第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分   概  况

一、本部门职责 

（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（二）提出列入区委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全区党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全区各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（五）调查研究拟定全区组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革。负责全区组织、干部人事工作的检查督促，向区委和市委组织部反映有关情况提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全区知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。

（七）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头总抓，制定和实施全区人才规划，建立和管理高层次人才信息库。

（八）负责全区离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理区委老干部局。

（九）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作。

（十）承办区委和市委组织部交办的其他工作。

 二、机构设置情况

从决算单位构成看，尧都区委组织部部门决算包括：本级决算。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。 

第二部分  2018年度部门决算表（见附件） 

一、收入支出决算总表（注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。） 

二、收入决算表（注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。） 

三、支出决算表（注：本表反映部门本年度各项支出情况。） 

四、财政拨款收入支出决算总表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；功能科分类项级科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。） 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。）说明：尧都区委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、2018年部门决算公开相关信息统计表（注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。）

第三部分  2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1216.23万元、支出752.70万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加579.86万元和125.77万元，分别增长91.12%和20.06%。主要是教育支出、住房保障支出、干部人事档案数字化、干部管理信息化建设资金、目标责任考核奖、“三基建设”项目资金、老党员生活补贴及提标补助资金等项目支出的增加。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计1216.23万元，其中：财政拨款收入1216.23万元，占100%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

本年支出合计752.70万元，其中：基本支出418.27万元，占55.57%；项目支出334.43万元，占44.43%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收入总计1216.23万元、支出752.70万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加579.86万元和125.77万元，分别增长91.12%和20.06%。主要原因是教育支出、住房保障支出、干部人事档案数字化、干部管理信息化建设资金、目标责任考核奖、“三基建设”项目资金、老党员生活补贴及提标补助资金等项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2018年度财政拨款支出752.70万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加125.77万元，增长20.06%。主要原因是教育支出、住房保障支出、干部人事档案数字化、干部管理信息化建设资金、目标责任考核奖、“三基建设”项目资金、老党员生活补贴及提标补助资金等项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况。 

2018年度财政拨款支出年初预算为1344.67万元，支出决算为752.70万元，完成年初预算的55.98%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年预算数为0万元，支出决算为6.77万元，用于办公场所维修等支出。较2017年决算增加6.77万元，增长100%，主要用于办公场所等维修（护）。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 年预算数为495.10万元，支出决算为225.23万元，完成年初预算的45.49%，用于行政人员工资福利、奖励金及单位公用经费支出。较2017年决算增加45.47万元，增长25.29%，主要原因是增加精神文明奖、福利费、住房公积金财政补助、人员普调增资等方面支出的增加。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年预算数为84.77万元，支出决算为238.96万元，完成年初预算的281.89%，用于落实“十三五”人才发展规划配套政策专项资金及工作经费、人才培训及培养经费、全区干部教育培训经费、党性教育主题活动经费、干部人事档案数字化、干部管理信息化建设资金等项目支出。较2017年决算增加28.37万元，主要原因是干部人事档案数字化、干部管理信息化建设资金等项目支出的增加。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）年预算数为117.47万元，支出决算为121.38万元，完成年初预算的103%，用于事业人员的工资福利支出。较2017年决算减少1.22万元，减少1%，主要原因是2017年补发以前年度取暖费，2018年无。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（类）年预算数为498.64万元，支出决算为86.42万元，完成年初预算的17.33%，用于2017年度目标责任考核奖支出、非公和社会组织联合党组织党建工作经费支出、2018年度“三基建设”第二批项目资金、农村党员教育培训经费等支出。较2017年决算增加24.85万元，增加40.36%，主要原因增加2017年度目标责任考核奖支出、2018年度“三基建设”第二批项目资金等支出。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项） 年预算数为12.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，年初预算为住房公积金财政补助经费支出，实际支出列支其他经济科目。

7、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项） 年预算数为125万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，年初预算为干部培训经费支出，实际支出列支其他经济科目。

8、教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（类）年预算数为0万元，支出决算为4.95万元，用于党组织书记培训班及农村“第一书记”培训班经费支出。较2017年决算增加4.95万元，增加100%，主要原因增加党组织书记培训班及农村“第一书记”培训班经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）年预算数为11.04万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的105%，用于离休人员工资福利支出。较2017年决算减少40.8万元，减少77.91%，主要原因是只列支离休人员工资、福利等支出，退休人员工资不在本单位列支。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（类）年预算数为0万元，支出决算为4.1万元，用于2018年老党员生活补贴及提标补助资金支出。较2017年决算增加4.1万元，增加100%，主要原因增加2018年老党员生活补贴及提标补助资金经费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）年预算数为0万元，支出决算为53.32万元，用于住房公积金财政补助经费支出。较2017年决算增加53.32万元，增加100%，主要原因增加住房公积金财政补助经费支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.92万元，支出决算为1.59万元，完成预算的82.81%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.59万元。其中： 

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.59万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、年检等支出。部机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.35万元，下降8.8%，主要是公务用车运行费严格执行预算标准。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.23万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

2018年度，机关运行经费支出56.85万元，比 2017年增加18.31万元，增加47.51%，主要是增加个人年度考核优秀奖励金、福利费、精神文明奖等支出。

（二）政府采购支出情况。 

2018年度，政府采购支出总额136万元，其中：货物采购金额为0万元，服务采购资金为136万元。

（三）国有资产占用情况。 

截至2018年12月31日，尧都区委组织部共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本单位固定资产年末数为154.91万元，其中通用设备130.71万元，家具、用具、装具及动植物23.65万元,专用设备0.07万元,土地、房屋及构筑物0.48万元；无形资产年末数为27.31万元。

（四）预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况。 

尧都区委组织部对 2018 年度一般公共预算项目支出中的“人才经费”开展了绩效自评，共涉及资金75.41万元。 

从评价情况来看，该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：人才经费项目绩效实现情况良好，总得分为84.21分，属于“良好”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 

1.发现的主要问题。 

由于编制项目预算的时间紧、任务重，所以单位在编制项目预算数据的准确性、内容的充实性、主题的明确性上还不够充分，导致实际项目支出和项目预算出现偏差。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为还需加大人才经费投入力度，加大高端人才的引进力度。

2.有关建议。 

一是建议项目单位设定与实际工作任务相衔接的绩效目标，客观全面地反映项目实施情况；二是完善制度建设，确保项目预算编制的真实性、科学性，保障项目资金的有效使用和项目的顺利实施。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分   名词解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。 

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指为离退休人员提供管理服务的支出。 

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（十三） “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共尧都区委组织部2018年度部门决算报表.XLS