第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市尧都区畜牧兽医服务中心为正科级建制，下设办公室、人事股、财务股。下属事业单位：尧都区动物卫生监督所、尧都区草业管理工作站、尧都区动物疫病预防控制中心、尧都区畜牧兽医综合执法大队、尧都区畜牧兽医技术推广站、尧都区畜禽繁育改良工作站。主要职责为搞好全区畜牧业规划、发展、管理和行政执法工作；重点搞好动物卫生防疫、动物及其产品检疫检验、兽药市场监管、种畜禽发展及管理、饲料和添加剂市场监管、草业发展及管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，本部门决算包括：中心本级决算、技术推广站决算、畜禽繁育改良工作站决算。纳入中心2018年度部门决算编制范围的二级决算单位包括：

（1）临汾市尧都区动物卫生监督所

（2）临汾市尧都区动物疫病预防控制中心

（3）临汾市尧都区草业管理工作站

（4）临汾市尧都区畜牧兽医综合执法大队

我中心现有人员105人（畜牧兽医服务中心42人，动物卫生监督所34人，动物疫病预防控制中心11人，草业管理工作站8人，畜牧兽医综合执法大队10人），其中：在职人员101人，包括：参公人员8人，全额事业74人（畜牧兽医服务中心27人，动物卫生监督所20人，动物疫病预防控制中心9人，草业管理工作站8人，畜牧兽医综合执法大队10人），动物卫生监督所非税收入开支14人，自收自支5人（畜牧兽医技术推广站2人，畜禽繁育改良工作站1人, 动物疫病预防控制中心2人）；离休人员4人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计3622.48万元,与2017年相比，收、支总计减少31.74万元，降低0.87%,主要原因是2018年退休人员工资转养老保险中心发放导致收、支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1785.14万元，其中：财政拨款收入1781.63万元，占比99.8%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3.51万元，占比0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1837.34万元，其中：基本支出1011.44万元，占比55.05%；项目支出825.9万元，占比44.95%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3614.94万元,与2017年相比，财政拨款收、支总计减少6.73万元，降低0.19%,主要原因是退休人员工资转养老保险中心发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1833.31万元，占本年支出合计的99.78%,与2017年相比，财政拨款支出增加124.18万元，增长7.27%,主要原因是项目支出、日常经费支出较上年增加，人员经费较上年减少。其中，人员经费减少403万元（退休人员工资转养老保险中心发放），占比-23.58%，日常公用经费增加12万元，占比0.7%，项目支出增加515.18万元（畜禽粪污处理项目、粮改饲项目、重大动物疫病防控经费等），占比30.14%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018 年本部门按支出功能分类科目分项支出情况如下： 

1、社会保障和就业支出预算100.4万元，决算105.05万元，完成年初预算的 104.63%。用于离休人员及遗属人员工资及烤火费、退休人员烤火费、退休人员张长胜、许宝莲抚恤金，较2017年决算355.48万元减少250.43万元，下降170.45%，主要原因是：退休人员工资转养老保险中心发放。

2、农林水支出预算1261.4万元，决算1592.21万元，完成年初预算的126.23%。用于在职人员工资支出、公用经费支出、项目经费支出，较2017年决算1346.92万元增加245.29万元，增长18.21%，主要原因：一是本年上级项目资金增加；二是上年结转项目资金在本年支出。

3、商业服务业等支出年初未列预算，决算27万元为2018年活体猪肉储备补贴，较2017年决算27万元无变化。

4、住房改革支出预算44.23万元，决算109.05万元，完成年初预算的246.55%。用于在职人员2017、2018年住房公积金支出，主要原因：2017年住房公积金在2018年列支。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10万元，决算8.64万元，完成预算的86.4%，比2017年增加1.65万元，增长23.6%，主要原因：一是2017年由于经费不足导致动物卫生监督所部分“三公”经费在2018年支出；二是非洲猪瘟期间用车量增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算3.31万元，占比100%，比上年增加2.32万元，增长234.34%；公务接待费支出决算0万元，较上年无变化；会议费支出决算1.63万元，较上年减少0.02万元，降低1.39%；培训费支出3.69万元，较上年减少0.66万元，降低15.17%，主要原因：减少会议、培训次数，缩短培训时间，节约支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。 

因公出国（境）费支出与2017年无变化，2018年未列预算。 

2、公务用车购置及运行费支出3.31万元。

公务用车购置支出0万元与2017年无变化，2018年未列预算。

公务用车运行支出3.31万元，主要是动物卫生监督所监督检查用车支出。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（全部为动物卫生监督所公务用车），畜牧兽医服务中心本级无公务用车，公务用车保有量与2017年无变化。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加2.32万元，增长234.34%。主要原因：一是2017年经费不足导致动物卫生监督所部分公务用车运行维护费在2018年列支；二是非洲猪瘟期间用车量增加。 

3、公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算与2017年无变化，2018年未列预算。 

4、会议费支出1.63万元。

会议费支出较2017年减少0.02万元，降低1.39%。举办非洲猪瘟防控工作会议1次，会期1天，参会413人次，完成预算3.4万元的47.94%。

5、培训费支出3.69万元。

培训费支出较2017年减少0.66万元，降低15.17%，主要原因：减少培训次数，缩短培训时间，节约支出，其中：举办非洲猪瘟防控技术培训一次，会期一天，参训人数413人，支出1.49万元；举办蜜蜂养殖技术培训一次，会期两天，参训人数93人，支出2.2万元。完成预算4.6万元的80.22%。

 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门畜牧兽医服务中心属参公事业单位，机关运行经费支出20.28万元，比2017年增加2.46万元，增长13.8%。主要原因：一是2018年新增人员福利费7.27万元；二是办公费、差旅费、办公设备购置等费用较2017年减少。

（二）政府采购情况说明

2018年政府采购未列预算，本年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，执法执勤用车主要是动物卫生监督所监督检查用车，畜牧兽医服务中心已进行车改无公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款324.66万元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：三定人员工资项目绩效实现情况良好，总得分为93.8分，属于“优秀”；村级防疫员工作补贴项目绩效实现情况良好，总得分为98分，属于“优秀”。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尧都区畜牧兽医服务中心2018年度部门决算报表.XLS