第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市尧都区农业综合开发办公室为正科级建制，区政府直属事业单位（参照公务员管理），是区委、区政府主管全区农业综合开发的职能机构，单位主要职责是：在省、市开发办的领导下和财政部门的支持下，始终坚持以“改善农业生产条件，提高农业综合生产能力”为首要任务，以高标准农田建设项目工程建设、农业产业化项目建设、科技推广示范实施为主要职责，全方位推进农业综合开发工作。

二、机构设置情况

尧都区农业综合开发办公室，独立事业编制机构数1个，下设综合股、财务股、土地股、产业化股、科技股5个股室，机构无变动。共有干部职工14人，其中：参照公务员11人，财政补助人员3人。较上年减少1人，事业在职正常调入2人，调出3人。已退休职工2人，较上年无变化。部门决算包括临汾市尧都区农业综合开发办公室和临汾市尧都区尧王台现代农业示范区管理委员会两个单位构成。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5036.28万元。与2017年收入、支出3569.86万元相比，收、支总计增加1466.42万元，增加29.12%。主要原因是增加了项目收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2041.77万元，其中：财政拨款收入2040.03万元，占比99.91%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1.74万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2994.51万元，其中：基本支出144.21万元，占比4.82%；项目支出2850.3万元，占比95.18%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5026.49万元。与2017年3558.56万元相比，财政拨款收、支总计增加了1467.93万元，增加29.2%。主要原因是增加了项目收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2943.91万元，占本年支出合计2986.46万元的98.57%。与2017年1839.32万元相比，财政拨款支出增加1104.59万元，增加37.52%。主要原因是以前年度项目支出在本年支出。其中：人员经费支出124.43万元，占比4.23%；日常公用经费支出13.47万元，占比0.46%；项目支出2806.01万元，占比95.31%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年本部门按支出功能分类科目分项支出情况是：社会保障和就业支出0.73万元，完成预算的100%，用于退休人员烤火费，较2017年决算8.29万元减少7.56万元，下降91.2%，主要原因是退休人员工资由养老保险所代发；农林水支出2921.67万元，完成预算1593.82万元的183.31%，主要是增加了以前年度项目结转结余支出，较2017年决算1831.03万元增加1090.64万元，增长37.33%，主要原因是增加了以前年度项目结转结余支出；住房保障支出21.51万元，完成预算的99.91%，用于在职职工住房公积金支出，2017年决算无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度本单位无三公经费支出，也无三公经费预算。2017年度预算及决算均无三公经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出13.468万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年11.8275万元增加1.6405万元，增长12.18%。主要原因是：2018年度增加福利费支出2.76万元。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购预算1468.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1358.31万元、政府采购服务预算110.22万元；政府采购支出总额1461.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1352.86万元、政府采购服务支出108.58万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,尧都区农业综合开发办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款1400万元。因该项目未全部完成，还未开展项目绩效评价情况。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10、农业综合开发：是指经国家和省农业综合开发管理机构批准立项，利用财政设立的专项资金以及其他资金，对农业资源进行区域开发和综合利用的活动。

尧都区农业综合开发办公室2018年度部门决算报表.XLS