第一部分  概况

一、本部门职责

（1）贯彻落实政府有关农机化方针、政策、法律、法规及规章制度，参与地方法规性文件制定。

（2）负责农机机械的使用管理、登记上户、核发牌证、安全技术检验；负责农机驾驶、操作人员的安全教育、考核发证、审验；负责农机的安全监理，依法纠正处罚违章作业，依法调查、处理农机事故。

（3）负责农机管理员、驾驶操作人员的技术培训、负责社会化服务体系建设与管理；协调、指导农机组织的服务生产，经营活动；负责农机化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布和反馈。指导、帮助乡村农机维修网店建设、会同有关部门对农机维修店和信息收集、发布和反馈。

（4）做好农机技术推广和其他技术服务工作，提出农机发展规划、措施，并组织具体实施。负责农机化新技术、新机具的引进试验，示范推广工作并组织实施，负责农机化试点工作，实施农机化重点工程建设。

（5）负责乡（镇）村农机管理干部、专业技术人员岗位培训，开展农机科技信息、科普知识宣传、咨询工作。

（6）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市尧都区农业机械发展中心是财政拨款的参照公务员管理的全额补助事业单位,负责全区农机管理工作,促进全区农机化发展,下设办公室、监理站、推广站、管理站、培训站、农机服务站、乡镇农机服务站七个职能站室。

第二部分  2018年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2719.69万元，其中2018年收入数1354.44万元，2018年支出数是1365.25万元。与2017年相比，收入数增加136.4万元，增加11%；支出数增加85.07万元，增加7%。主要原因是各项保险和住房公积金财政补贴部分的增加，农机购置补贴项目补贴资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1354.44万元，其中：财政拨款收入1354.44万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1365.25万元，其中：基本支出808.87万元，占比59.25%；项目支出556.38万元，占比40.75%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2719.69万元，其中2018年收入数1354.44万元，2018年支出数是1365.25万元。与2017年相比，收入数增加136.4万元，增加11%；支出数增加85.07万元，增加7%。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加221.4703万元，增加8.87%。主要原因是各项保险和住房公积金财政补贴部分的增加，农机购置补贴项目补贴资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1365.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加85.07万元。主要原因是各项保险和住房公积金财政补贴部分支出的增加，农机购置补贴项目补贴资金支出的增加。其中，人员经费1329.01万元，占比97.35%;日常公用经费36.24万元，占比2.65%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般财政拨款支出1365.25万元，完成预算的95%，用于功能科目2130104【事业运行】（农业）支出719.22万元，较2017年决算增加250.28万元，增长53%，主要原因是2018年才将老农机人员生活补助列入预算并安排支出；用于功能科目2210201住房公积金支出56.48万元，较2017年决算增加56.48万元，增长100%，主要原因是2018年才将住房公积金财政部分列入预算并安排支出；用于2080502事业单位离退休支出33.34万元，较2017年决算减少249.28万元，降低88%，主要原因是2018年才将退休人员的工资移交到养老保险所发放本单位不列预算不安排支出；用于功能科目2130199其他农业支出的支出110.5万元，较2017年决算增加100.5，主要原因是2018年将深松补贴项目和2017年目标责任考核奖励资金都列入了此科目；用于功能科目2130122农业生产支持补贴的支出445.71万元，较2017年决算增加44.06万元，增长11%，主要原因是2018年农民购买需求较高。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变化。具体情况如下：本单位2018年无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出28.92万元，比2017年增加11.89万元，增长70%。主要原因是：2018年才将福利费列入预算并安排支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工具车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款445.71万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况，并说明具体情况如下：

为贯彻落实国家农机购置补贴政策，在区委、区政府的正确领导下，在省、市农机中心的精心指导和大力支持下，通过采取加强领导，健全制度、宣传引导、精心组织、规范操作、强化监管等一系列措施，按时按要求圆满完成了2018年农机购置补贴项目的实施和结算工作，并对农机购置补贴项目进行了绩效评价。

1.项目基本情况 

（1）项目立项背景

为贯彻落实国家农机购置补贴政策.

（2）项目内容和预算支出情况

该项目2018年财政批复预算资金550万元，主要用于农民购置补贴，实际支出445.71万元。

（3）项目绩效总目标。项目预期总目标是保障农机购置补贴资金全部发放到位。

（4）项目2018年度绩效目标是保障农机购置补贴资金全部发放到位。

2、绩效评价工作情况

（1）评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，2018 年度“农机购置补贴”项目开展了绩效评价。 

（2）评价指标体系。指标体系总分值为 100 分，包括项目决策、项目管理、项目绩效 3 个一级指标，8 个二级指标，20 个 3 级指标。项目决策（20 分），主要评价项目立项程序、绩效目标设定、资金分配等情况。项目管理（25 分），主要评价项目组织实施、资金使用管理、制度建设及执行等情况。项目绩效（55 分），主要评价项目活动的实际产出数量、产出质量、产出时效，以及项目对促进区域社会经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展等方面的影响。

（3）评价方法。

 单位内部采取自评方式对农机购置补贴项目进行评价，单位成立自评小组，通过听取项目介绍、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查来掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议方法，对项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价。 

3. 绩效评价情况及评价结论。

项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为 95 分，绩效评价结果为“优”。 

（1）项目决策情况分析。项目决策指标得分为 17 分，得分率 85.0%。项目单位按照规定提交了项目可行性报告、项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，资金分配办法健全、规范，分配结果合理，绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况，部分工作预期产出略高于正常业绩水平。 

（2）项目管理情况分析。项目管理指标得分为 25 分，得分率 100%。从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严把监督审核关，资金管理使用规范；从组织实施来看，项目管理制度健全，为相关业务提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。

（3）项目绩效情况分析。项目绩效指标得分为 53 分，得分率 96.3%。从项目产出来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好，较好地完成了农机购置补贴工作。 

4.发现的主要问题。 

无

5.有关建议。 

无 

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尧都区农业机械发展中心2018年度部门决算报表.XLS