第一部分  概况 

一、本部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治

二、机构设置情况

机构情况：本单位独立编制机构2个，政府机关和便民服务中心。独立核算机构1个。政府内设政府办公室、党委办公室、民政办公室、农村综合便民服务中心等。

本单位行政编制20人，事业编制10人。实有行政编制16人；实有事业编制3人；退休3人；遗属3人。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件） 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入805.16万元、支出769.10万元。与2017年相比，收入增加16.97万元，增长2.1%，支出增加9.99万元，增长1.31%。主要原因是增加干部周转房、一事一议等资金。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计8,05.16万元，其中：财政拨款收入805.16元，占比100%

三、支出决算情况说明 

本年支出合计769.10万元，其中：基本支出201.89万元，占比26%；项目支出567.21万元，占比74%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收入805.16万元、支出769.10万元。与2017年相比，财政拨款收入增加16.97万元，增长2.1%，财政拨款支出增加9.99万元，增长1.31%。主要原因是增加干部周转房、一事一议等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出769.11万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加9.99万元，增长1.32%。增加主要原因为地质灾害治理搬迁资金、周转房建设的资金追加。其中，人员经费135.04万元，占比17.55%，日常公用经费66.85万元，占比8.69%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出759.11万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出274.42万元，完成预算的145.88%，用于人员工资、工作经费。较2017年决算增加46.17万元，增长25.42%，主要原因增加信访事务资金；文化体育与传媒支出2.38万元，主要用于文化馆、图书馆资金支出。较2017年决算减少1.4万元，主要原因是文化馆、图书馆资金支出拨款减少；社会保障和就业支出19.12万元，完成预算的228.9%，用于临时救助支出，退伍军人工资等。较2017年决算减少23.4万元，减少55.03%，主要原因减少伤残抚恤资金；医疗卫生与计划生育支出4.71万元，用于计生经费、工资等。较2017年决算减少0.53万元，减少10.11%，主要原因计生经费减少；节能环保支出0万元，较2017年决算减少20.7万元，减少100%，主要原因退耕还林支出减少；城乡社区支出0.53万元，用于环境卫生整治资金。较2017年决算减少36.1万元，减少98.55%，主要原因环境卫生整治资金减少；农林水支出 295.67万元，完成预算的276.32%，用于粮食直补、村级管理费、一事一议等资金。较2017年决算减少141.14万元，减少32.31%，主要原因冬季取暖补助的减少；交通运输支出1.49万元，用于交管所经费；国土海洋气象等支出136.18万元，主要用于打击私采滥挖工作经费，地质灾害治理搬迁，较2017年决算增加106.36万元，增加356.67%，主要原因是增加打非工作经费，地质灾害治理搬迁款；住房保障支出81.23万元，完成预算的96.59 %。用于周转房项目资金。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为13.12万元，完成预算的89.31%，比上年增加4.78万元，增加57.31%，原因是：保护国有资源，加大打非巡查力度。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.12万元，占比100%，比上年增加4.78万元，增加57.31%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

我单位无因公出国（境）、公务接待，2018年“三公”经费预算支出14.69万元，实际支出13.12万元，比上年增加4.78万元，增加57.31%，原因是：保护国有资源，加大打非巡查力度。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出66.85万元，比2017年增加42.16万元，增长170.75%。主要原因是：工作经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。主要领导干部用车2辆，其他用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,河底乡人民政府实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款100万元。对村及管理费项目进行了预算绩效评价，该项目改善了村集体办公各项硬件设施，改善辖区内环境使党员接受更多的教育。村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为91.87分，属于“优秀”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尧都区河底乡人民政府2018年度部门决算报表.XLS