目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责制定尧帝相关旅游景区旅游协调发展配套政策和实施细则，经市、区人民政府批准后组织实施。

（三）负责制定尧帝相关旅游景区各项具体管理办法并组织实施。

（四）负责尧帝相关旅游景区招商引资优惠政策的制定、落实。

（五）负责尧庙、尧陵、仙洞沟、尧居、华门、尧都广场、涝洰河公园等景区景点建设项目的选址定点，对建设项目进行审核并提出具体意见。

(六)负责具体组织实施尧帝相关旅游景区开发建设,并进行全面统筹协调。

(七)负责尧帝相关旅游景区旅游服务质量及旅游市场秩序监督管理工作。

(八)设立财政专户,负责尧帝相关旅游景区各项收入、财政资金和其他资金的管理和使用。

（九）负责协调解决发展过程中的相关问题。

（十）承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位内设5个机构：办公室、项目规划科、招商建设科、景区景点管理科、旅游市场开发科。我单位全额财政拨款事业编制20名，实有7人。我单位为一级单位，无下属二级单位。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。）

二、收入决算表（注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。）

三、支出决算表（注：本表反映部门本年度各项支出情况。）

四、财政拨款收入支出决算总表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；功能科分类项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；经济性质分类款级科目。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；按因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费公开。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入135.43万元，支出1127.16万元。主要是人员工资、单位开办经费及2018首届尧都文化旅游节、广告宣传项目的支出。我单位为2018年新增单位，无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计135.43万元，其中：财政拨款收入135.43元，占 100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1127.16万元，其中：基本支出84.61万元，占 7.5%；项目支出1042.56万元，占92.5%。；上缴上级支出0元；经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计135.43万元，支出总计1127.09万元。主要是人员工资、单位开办经费及2018首届尧都文化旅游节、广告宣传项目的支出。我单位为2018年新增单位，无上年数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出 1127.09万元，占本年支出合计的 99.99%。主要是人员工资、单位开办经费及2018首届尧都文化旅游节、广告宣传项目的支出。我单位为2018年新增单位，无上年数据对比。其中，人员经费39.85万元，占比3.5%，日常公用经费1087.24元，占比96.5%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为533.44万元，支出决算为1127.09万元，完成年初预算的211%。其中：1、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）年初预算为0元，支出决算为356.64万元，完成年初预算的356%。决算数大于预算数的主要原因是为了弘扬尧文化，宣传尧都旅游，我区举办了2018首届尧都文化旅游节，年中追加安排了旅游节及宣传的相关支出。我单位为2018年新增单位，无上年数据对比。

2. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）年初预算为533.44万元，支出决算为635.95万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。我单位为2018年新增单位，无上年数据对比。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的 222%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。我单位为2018年新增单位，无上年数据对比。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是收到省发改委拨入2018年PPP项目前期工作中央基建投资预算（尧帝陵景区项目）资金。我单位为2018年新增单位，无上年数据对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出84.53万元，其中：人员经费39.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、奖励金支出；公用经费44.69万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元。我单位为2018年新增单位，无上年数据对比。减少的主要原因一是实行公车改革后，我单位无公车；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购支出总额3724.59万元，其中：政府采购货物支出49.7万元、政府采购工程支出1721.72万元、政府采购服务支出1953.17万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产总额为521.31元，其中：流动资产501.1万元，固定资产20.21万元。固定资产中：通用设备13.81万元，家具、用具、装具及动植物6.4万元，

我单位为2018年新增预算单位，政府划拨涝洰河公园龙湾园办公区为我单位办公用房。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年度，尧都区尧帝旅游景区管理委员会实行绩效目标管理的项目共1个，为“2018首届尧都文化旅游节”项目。涉及一般公共预算当年拨款500万元，并对该项目开展了自评。

2、项目绩效自评结果

为积极响应国家“一带一路”倡议，助力旅发大会，进一步继承和弘扬尧文化，扩大尧文化影响力，把以华夏文明为核心的中国传统文化发扬光大，区委、区政府决定举办2018首届尧都文化旅游节。根据年初设定的绩效目标，“2018首届尧都文化旅游节”项目自评得分为82.41分，评价结果为“良好”。项目全年预算数为500万元，执行数为585.95万元，完成预算的117%。主要产出和效果：通过项目实施，极大扩大了尧文化的影响力，增加了景区门票收入。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特点行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的hick。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、住房保障支出（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、其他支出（类）：是指用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

尧都区尧帝旅游景区管理委员会2018年度部门决算报表.XLS