第一部分  概况

一、本部门职责

尧都区铁路东办事处位于临汾市城区同蒲铁路以东,南起互感器厂、铁十五局，北至汾东路。管辖14个社区居委会，总面积7.14平方公里，有常住人口101717人，36326户。本办事处以网格化建设为平台，坚持“以人为本、服务为先”的宗旨，在社会服务大厅设立党建、政务、计生、劳保、民政、司法、安检、综治八个服务窗口，着力服务居民。

结合办事处实际，以“创建和谐路东”为目标，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强“三基”建设，重点开展了环境卫生综合整治、清洁取暖、社区办公用房提档升级、综治信访维稳等重点工作，较好地完成了区委、区政府下达各项重点工作任务。

二、机构设置情况

1、机构情况

本单位为行政机关，机构编制数为1。内设行政办公室、社区建设办公室、经济发展办公室、综合治理办公室。

2、人员情况

（1）、本单位行政编制10人，在职人员14人，（其中军转干部1人、工勤1人、3人已到退休年龄尚未办理退休手续）；

（2）、事业编制20人，在职人员11人。

（3）、行政退休人员16人，事业退休1人。

（4）、本年度调出1人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2018年度收入1456.88万元，与2017年相比，收入增加488.10万元，上升50.38%。主要原因是本年度信访、社区建设、退休人员调资、节能环保、福利彩票公益金增加；

2、2018年度支出总计1218.73万元，与2017年相比增加343.62万元，上升39.27%。主要原因是本年度本年度信访、社区建设、退休人员调资、节能环保、福利彩票公益金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1456.88万元，其中：财政拨款收入1392.68万元，占比95.59%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入64.20万元，占比4.41%。主要由一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生及计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出构成。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1218.73万元，其中：基本支出331.64万元，占比27.21%；项目支出887.09万元，占比72.79%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。其中一般公共服务支出516.72万元，占比42.4%；文化体育与传媒支出2.5万元，占比0.21%；社会保障和就业支出97.89万元，占比8.03%；医疗卫生与计划生育支出3.04万元，占比0.25%；节能环保支出64.20万元，占比5.27%；城乡社区支出339.94万元 ，占比27.89%；住房保障支出14.44万元，占比1.18%；其他支出180万元，占比14.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1392.68万元、与2017年相比，财政拨款收入增加555.16万元，上升66.29%；主要原因是人员调资、临时救助、节能环保、福利彩票公益金增加。

2018年度财政拨款支出总计1154.53万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加410.68万元，上升50.82%。主要原因是信访、社区建设、退休人员调资、节能环保、福利彩票公益金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1154.53万元，占本年支出合计的94.73%。与2017年相比，财政拨款支出增加410.68万元，增加50.82%。主要原因是信访、社区建设、退休人员调资、节能环保、福利彩票公益金增加。其中，人员经费746.31万元，占比61.24%，日常公用经费228.22万元，占比18.73%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明情况及增减原因。

1、一般公共服务支出516.72万元，完成预算的217.9%，用于人员经费、公用经费、信访、社区建设办公设备购置。较2017年决算增加149.11万元，增长40.56%，主要原因人员经费、垃圾清运、信访、扫黑除恶、三基建设费等用增加。

2、文化体育与传媒支出2.5万元，此项年初无预算。较2017年决算增加2.5万元（2017年无此项支出），主要用于文化站活动及购买书籍。

3、社会保障和就业支出97.89万元，完成预算的38.19%，用于退休人员工资、义务兵优待、其他优抚支出、退役安置支出、临时救助支出。较2017年决算减少106.98万元，下降52.22%，主要原因从2018年度开始民政优抚对象的生活补助交由民政局发放。

4、医疗卫生与计划生育支出3.04万元，此项年初无预算，用于计生员工资、邮电费、办公费。较2017年决算增加1.64万元，增长117.14%，主要原因是增加了计划生育拨款及支出。

5、城乡社区支出339.94万元，完成预算的120.98%，用于社区人员工资、办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、专用材料费、其它商品服务支出、办公设备购置等、。较2017年决算增加161.44万元，增长90.44%，主要原因加大了社区建设投入、社区办公场所提档升级、社区环境卫生整治。

6、住房保障支出14.44万元，完成预算的77.1%，用于在职人员住房公积金缴纳。较2017年决算增加14.44万元（2017年无此项支出）。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，我单位会议费预算0.5万元、培训费预算1.2万元，决算无三公经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出49.44万元，比2017年增加14.8万元，增长42.73%。主要原因是本年度增加了信访、文明单位奖励金、垃圾清运等支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度，我单位有政府采购预算，决算无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位已无公车。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,铁路东办事处实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款249.47万元，项目名称为：退伍军人生活补助。

项目概况：退伍军人岗位主要按照区委区政府工作安排，在铁路东办事处领导下为辖区居民进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区居民服务；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作等。尧都区财政2018年安排249.47万元作为退伍军人生活补助专项资金。

评价：有力的保障社区工作正常有序进行，为创建文明城市、整治辖区环境卫生、丰富居民群众文化生活及发挥居民委员会的功能起到了积极作用。

项目评价结果为：经济效益满意度98%，质量指标满意度98%，服务对象满意度90%。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

尧都区铁路东办事处2018年度部门决算报表.XLS