目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要职能是：(一) 促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。(二) 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。(三) 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。配合有关部门做好安全生产、环境保护保护等方面的工作。　

三、机构设置情况

本单位独立编制机构2个，政府机关和农村综合便民服务中心，独立核算机构1个。行政编制26个，实有人数20人，事业编制10个，实有9人。

第二部分  2018年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2255.05万元，与2017年相比，收入增加1356.53万元，增长150.97%；2018年度支出2190.58万元，与2017年相比，支出增加1356.19万元，增长162.54%。主要原因是增加退伍军人工资、周转房建设资金、住房公积金财政补贴资金、清洁取暖补助资金、土地补偿款、一事一议财政奖补资金、奥特莱斯土地补偿款、清洁取暖财政补助等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2255.05万元，其中：财政拨款收入2255.05万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2190.58万元，其中：基本支出347.1万元，占比16%；项目支出1843.48万元，占比84%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2255.05万元，与2017年相比，收入增加1356.53万元，增长150.97%；2018年度支出2190.58万元，与2017年相比，支出增加1356.19万元，增长162.54%。主要原因是增加退伍军人工资、周转房建设资金、住房公积金财政补贴资金、清洁取暖补助资金、土地补偿款、一事一议财政奖补资金、奥特莱斯土地补偿款、清洁取暖财政补助等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2190.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加1356.2万元，增长163%。主要原因是增加退伍军人工资、周转房建设资金、住房公积金财政补贴资金、清洁取暖补助资金、土地补偿款、一事一议财政奖补资金等支出。其中，人员经费269.69万元，占比13%，日常公用经费77.41万元，占比4%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年全年总支出为2190.58万元，一般公共服务支出514.2万元，完成预算的100%，用于人员工资、公用经费、人大代表活动经费、食堂补助、福利费、车补、霍侯路环境整治等，较2017年决算增加190万元，增长58.8%，主要原因2018年增加了人大代表活动经费、退伍军人生活补助、“两房八小”等支出；文化体育与传媒支出11.91万元，完成预算92.2%，用于各村购买文化活动所需服装、设备，较2017年决算增加3.94万元，增长49.5%，主要原因是公共文化建设资金用于文化活动所需商品的购买；社会保障和就业支出32.97万元，完成预算的25.6%，用于离退休费、退伍军人取暖费、困难群众的临时救助，较2017年决算减少94.97万元，下降74.25%，主要原因困难群众的临时救助资金未支出；医疗卫生和计划生育支出3.37万元，完成预算100%，用于计生办公室维修、差旅费、办公费、办公设备购置，较2017年决算减少0.57万元，下降14.5%，主要原因是收入开支减少；节能环保支出110.82万元,完成预算100%，用于天然气延长管线补助、拆除锅炉、采暖用户用气补贴，较2017年决算增加107.7万元，增长3452%，主要原因2018年新增清洁取暖各项补助支出；城乡社区支出1203.57万元，完成预算95.1%，用于环境卫生整治、土地补偿金、被征地农民社保资金，较2017年决算增加1156.51万元，增长2457.6%，主要原因2018年增加土地补偿金、被征地农民社保资金的支出；农林水支出239.16万元，完成预算的100%，用于村级管理费、道路建勤、一事一议财政奖补、乡村环境治理，较2017年减少78.21万元，下降24.7%，主要原因2018年减少低收入农户冬季取暖、农业保护补贴的支出；交通运输支出1.98万元，完成预算100%，主要用于道管所购置办公设备、办公室维修，较2017年决算增加1.98万元，增长100%，主要原因为2018年新增道管所达标支出；住房保障支出72.6万元，完成预算98.8%，用于周转房建设、住房公积金财政补贴支出，较2017年决算增加69.72万元，增长2420%，主要原因是增加周转房建设、新增住房公积金财政补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算的72.2%，比上年增加0.01万元，增长0.002%，原因是：新增公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算5.69万元，占比96.44%，比上年减少0.2万元，下降3.4%；公务接待费支出决算0.21万元，占比3.56%，比上年增加0.21万元，增长100%。具体情况如下：

2018年屯里镇政府公务车保有量2辆，公务用车运行维护费支出为5.69万元，2017年公务用车运行维护费支出为5.89万元，比上年度减少3.4%；年初预算公务用车支出为7.68万元，比预算减少25.91%。

2018年公务接待费支出为0.21万元，共接待14批80人，2017年公务接待费支出为0万元，比上一年增加100%，原因为2018年公务招待费从机关食堂伙食费中剔除，计入公务招待费经济科目。年初预算公务招待费支出为5000元，比预算减少42%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出77.41万元，比2017年增加30.64万元，增长65.6%。主要原因是：福利费、车补支出增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,屯里镇实行绩效目标管理的项目2个,一个是村级管理费，一个是韩村村内街巷硬化工程一事一议财政奖补资金，涉及一般公共预算当年拨款172万元。项目在预算绩效管理信息系统都做了申报、评价。韩村村内街巷硬化一事一议财政奖补资金预算绩效管理评价得分87.82，评价结论：良好；村级管理费预算绩效管理评价得分88.73，评价结论：良好。项目都实施顺利，有效保障了村集体的正常运转，有效改善了农村人居环境。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尧都区屯里镇人民政府2018年度部门决算报表.XLS