目  录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分  魏村镇人民政府概况 

一、本部门职责 

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置 

行政部门三个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

事业部门一个：农村综合便民服务中心。

行政编制18人，事业编制5人，退休人员7人，遗属2人。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件） 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018 年度收入合计9622330.62元，本年支出合计9608771.70元，与 2017 年相比，收入增加232361.87元，增长2.47%。支出增加451383.8元，增长4.93%。主要原因是增加周转房建设资金、住房公积金财政补贴资金、清洁取暖补助资金、环境治理补助资金、一事一议财政奖补资金等。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计9622330.62元，其中：财政拨款收入9622330.62元，占100%。

三、支出决算情况说明 

本年支出合计9608771.70元，其中：基本支出2666008.92元，占27.75%；项目支出6942762.78元，占72.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018 年度收入合计9622330.62元，本年支出合计9608771.70元，与 2017 年相比，收入增加232361.87元，增长2.47%。支出增加451383.8元，增长4.93%。主要原因是增加周转房建设资金、住房公积金财政补贴资金、清洁取暖补助资金、环境治理补助资金、一事一议财政奖补资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 9608771.70元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加451383.8元，增长4.70%。增加主要原因为周转房建房资金、环境治理补助助资金、住房公积金财政补贴资金、一事一议财政奖补资金等。其中，人员经费2087912.72元，占比36.83%，日常公用经费399144.86元，占比7.04%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出9608771.70元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出3430200.34元，完成预算的75.56%,用于人员工资、公用经费、人大代表活动经费、食堂补助、福利费、车补、环境整治等。较2017年决算增加612423.06元，增长21.73%，主要原因是工作经费增加。城乡社区支出754010元 ，完成预算的99.47%,用于环境卫生整治等，较2017年决算增加709610元，主要原因是   社会保障和就业支出246060元，完成预算的56.93%,用于退休人员工资、困难群众的临时救助等。较2017年决算减少1093969元，下降81.64%，主要原因是退休人员工资移交至社保机构发放。医疗卫生与计划生育支出52220元，完成预算的97.97%,用于计生日常办公经费。较2017年决算增加6020元，增长13.03%，主要原因是计生办公经费增加。文化体育与传媒支出43340元，完成预算的100%,主要用于各村购买文化活动。较2017年决算减少25712元，下降37.23%，主要原因是收入开支减少。交通运输支出12903.5元，完成预算的100%，用于交管所经费；国土海洋气象等支出200000元，完成预算的1.45%，主要用于打击私采滥挖工作经费，地质灾在治理等 ，较2017年决算增加100000元，增加50%，主要原因是增加打非工作经费、地质灾害治理等。农林水支出4327074.58元，完成预算的70.82%，用于村级管理费、道路建勤、一事一议财政奖补、乡村玶境治理，较2017年增加减少34796.04元，主要原因2018年减少低收入农民冬季取暖、农业保护补贴的支出；住房保障支出542963.28元，完成预算的99.31%,用于增加周转房建设、新增住房公积金财政补贴支出。较2017年决算增加262963.28元，增长96.92%，主要原因是机关工作人员住房公积金财政部分由财政局移交至本单位缴纳。 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为98000元，支出决算为129543元，完成预算的132.19%，较上年增长6.89%。增加原因是：加大了打非法私采滥挖巡查力度。全年无发生因公出境费、无公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年减少0万元，下降100%；公务接待费支出决算0元，比上年减少0元，下降100%。

2018年魏村镇人民政府公务车保有3辆，公务用车运行维护费支出129543元，2017年公务用车运行维护费支出为121188元，比上年增长6.89%，增加原因是：加大了打非法私采滥挖巡查力度。；2017年2018年均无公务接待费；2017年2018年均无因公出境费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费、会议费支出情况说明

2018年本单位机关运行经费支出744256.14元，比2017年增加267808.64元，增长56.21%。主要增加原因是：增加工作经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，无政府采购支出。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位固定资产为1704468.50元，其中土地、房屋及构筑物类有房屋1座，为办公用房，位于魏村镇正阳街10号，价值697961元，公务用车3辆，价值511847元，其他固定资产494660.5元。

（四）预算绩效情况说明 

2018年度本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

1、绩效评价工作情况 

（1）评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，魏村镇政府组织专人对 2018 年度村级经费项目开展了绩效评价。 

（2）评价指标体系。指标体系总分值为 100 分，包括投入管理、产出、效果目标、影响力因素 4 个一级指标，18个二级指标。投入管理（38分），主要评价预算资金到位率、预算资金到位及时性、预算执行率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、项目立项规范性、立项依据充分性、绩效目标的合理性等情况。产出（33分），主要评价行政村个数、村干部人数、放发合规、发放到位等情况。效果目标（19 分），主要评价正常运转、百分比等情况。影响力因素（10分），主要评价长效管理制度建设、人员到位率等方面的影响。

（3）评价方法。评价组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，了解掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入管理、产出、效果目标、影响力因素四个方面进行评价。 

2、绩效评价情况及评价结论 

评价组认为，项目承担村级组织基本运转经费，全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为93.04 分，绩效评价结果为“优秀” 。 

（1）投入管理情况分析。投入管理指标得分为31.14分，得分率 98.0%。项目单位按照规定提交了项目可行性报告、项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，资金分配办法健全、规范，分配结果合理，绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况，部分工作预期产出略高于正常业绩水平。 

（2）产出情况分析。产出指标得分为 33分，得分率100%。从产出情况来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严把监督审核关，资金管理使用规范；从组织实施来看，项目管理制度健全，为相关业务提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。

（3）效果目标情况分析。效果目标指标得分为19 分，得分率 100%。从效果目标来看，项目正常运转，效益指标情况良好。

（4）影响力因素情况分析。影响力因素指标得分为 10分，得分率 100%。从影响力因素来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好，较好地完成了项目既定目标。 

3、有关建议 

建议财政局在对现行各项涉及资金补贴等政策进行严格测算，优化支出架构的基础上，增加乡镇专项资金的年度预算安排总额。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

尧都区魏村镇人民政府2018年度部门决算报表.XLS