第一部分  概况

一、本部门职责

(一）贯彻落实区委、区人民政府关于文化、旅游、文物工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物政策措施，制定相关规范性文件并监督实施。

(二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游产业、文博事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物领域等体制机制改革。组织、指导、协调全区文化、旅游、文物工作。

(三）组织、指导全区重大文化和旅游活动。负责区级重点文化设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，组织、指导、推进全域旅游。助推城镇化建设和新农村建设。

(四）负责全区文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，指导建立健全全区智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

(六）拟订全区文化、旅游、文物发展规划并组织实施。组织指导推进文化、旅游和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物研究成果的推广应用，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。管理全区文化科技研究工作，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全区旅游业的地方性标准并组织实施。

(七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。指导假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。

(九）拟订全区文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展。受理旅游投诉并上报。

(十）负责文化、旅游、文物领域的行政审批及改革相关工作。指导文化、旅游、文物行业组织的业务工作。协调配合上级部门查处案件，维护市场秩序。

(十一）贯彻落实国家文化、旅游、文物对外交流政策，指导，管理文化、旅游、文物对外交流、合作和宣传、推广工作，配合重大文化、旅游、文物对外交流活动，推动尧都文化走出去。

(十二）制定并组织实施全区文化、旅游、文物行业人才教育培训规划。

(十三）负责世界文化遗产的推荐申报、保护和管理的监督工作。协同有关部门承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城(镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。推荐、申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。承担区级文物保护单位的审核认定工作。

(十四）管理指导全区文物保护工作，组织协调重大文物保护项目的实施。负责全区文物保护有关项目的审核、申报、审批、实施和相关资质、资格的审核、申报工作。

(十五）指导区博物馆业务工作，负责全区各类博物馆有关审核、申报、审批工作和相关资质、资格的审核、申报工作。协调博物馆间的交流与协作。

(十六）承担区委、区人民政府交办的其他任务。

(十七）职能转变。区文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化、旅游、文物体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥行业监管和行业自律作用。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，尧都区文化和旅游局系全额行政单位，下属3个事业单位（尧都区文化市场行政综合执法队、尧都区群众艺术馆、尧都区图书馆、），尧都区群众艺术馆、尧都区图书馆、尧都区文化市场行政综合执法队单独核算。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2598.36万元、支出总计4121.97万元。与2018年相比，收入总计减少3914.72万元，下降60%，支出总计减少1030.93万元，下降20%。主要原因是2019年机构改革人员经费减少、社保经费减少、项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2598.36万元，其中：财政拨款收入2544.42万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.1万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4121.97万元，其中：基本支出1214.59万元，占比29%；项目支出2907.36万元，占比71%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2596.19万元、支出总计4121.94万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少3916.57万元，下降60%，财政拨款支出总计减少1030.96万元，下降20%。主要原因是机构改革人员经费减少、社保经费减少、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4121.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1030.96万元，下降20%。主要原因是机构改革人员经费减少、社保经费减少、项目减少。其中，人员经费1214.54万元，占比29%，日常公用经费2639.49万元，占比65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4121.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3509.3万元，占85%；社会保障和就业（类）支出207.78万元，占5%；卫生健康（类）支出48.62万元，占1.2%；城乡社区（类）支出26.78万元，占0.65%；住房保障（类）支出88.35万元，占2.1%；其他（类）支出241.13万元，占5.8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年决算为：65.05万元，比2018年减少63.57万元，减少的原因机构改革，人员调出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019年支出为：4.3万元，比2018年增加4.3万元，增加原因因公出国。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2019年支出为：262.4万元，比2018年减少57.93万元，减少的原因：人员经费减少、日常公用经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019年支出为:17.67万元，比2018年增加17.67万元，文化活动项目增加等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年支出为：206.25万元，比2018年减少14.77万元，人员经费减少、日常公用经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2019年支出为：106.21万元，比2018年增加9.59万元,原因人员调资，社保经费增加等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年支出为：432.39万元，比2018年增加82.62万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2019年支出为：76.16万元，比2018年减少44.76万元，原因，机构改革人员调出，社保经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2019年支出为：106.48万元，比2018年减少59.26万元，原因机构改革人员调出，社保经费减少

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2019年支出为：77.2万元，比2018年增加37.95万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019年支出为：1.6万元，比2018年减少3.4万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2019年支出为：26.7万元，比2018年增加13.31万元，原因电影放映次数增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2019年支出为：17.3万元，与2018年相比无变化。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019年支出为：2109.2万元，比2018年减少1278.65万元，原因机构改革体育职能调整，活动减少等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年支出为：35.5万元，比2018年增加15.25万元，原因人员工资增加等

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年支出为:51.5万元，比2018年增加20.34万元，原因人员工资增加等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年支出为:119.6万元，与2018年相比无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）2019年支出为:1.05万元，与2018年相比无变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年支出为:9.3万元，与2018年相比无变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年支出为:39.2万元，与2018年相比无变化。

城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2019年支出为:26.7万元，比2018年增加26.7万元，原因艺术中心项目前期经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年支出为88.3万元，比2018年增加3.07万元，原因是每年进行一次调资。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2019年支出为:216.1万元，比2018年增加175.68万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）2019年支出为:25万元，比2018年增加25万元，原因文化总分馆项目的增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3854万元，其中：人员经费1214.6万元，主要包括人员工资、社保经费、离退休人员工资等；公用经费2639.4万元，主要包括日常办公经费、项目运行经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元，完成预算的42.5%，比上年增加0.97万元，其中：因公出国（境）费支出决算4.3万元，占比72%，比上年增加4.3万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算1.65万元，占比28%，比上年减少3.31万元，下降67%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。具体情况如下：

因公出国（境）年初预算4.3万元，决算4.3万元。公务用车运行维护费年初预算9.3万元，决算1.6万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出45.5万元，比2018年减少1003.5万元，降低96%。主要原因是：机构改革，人员转出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额1206.1万元，其中：政府采购货物支出334.14万元、政府采购工程支出222.38万元、政府采购服务支出649.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是文化下乡活动

（四）预算绩效情况说明

2019年度,文化和旅游部门实行绩效目标管理的项目22个,涉及一般公共预算当年拨款3854.04万元。

一是开展公益电影下乡活动，完成公益电影放映4464场。全年一次性补贴13.392万元，老放映员补助为全区43名老放映员发放生活补贴，发放金额17.3万元。并在绩效考核中取得的90分以上的成绩。

二是开展送戏下乡活动，按照农村文化活动要求，根据相关规定、有计划、有步骤的完成2019年农村送戏下乡205场圆满完成任务。并在绩效考核中取得90分以上的成绩。

农村文化体育活动服务全区16个乡镇、372个行政村，全年支出：390万元，并在绩效考核中取得了82以上的成绩。

乡镇街道免费开放活动服务全区26个乡镇街道文化站，全年支出191万元，并在绩效考核中取得了82以上的成绩。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

山西省临汾市尧都区文化局部门.XLS.XLS