第一部分  概况

一、本部门职责

负责对全区的党校领导干部、公务员、党员发展对象进行培训、轮训工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，区党校部门决算包括：区党校本级决算。

机构个数为一个，当年无变化情况，单位设有办公室、教务科、党办、行政科、档案室、图书室。

人员情况：期末总人数22人。其中：在职人员21人；离休人员1人。当年新增2人，调出1人，退休1人；离休1人逝世。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2170.21万元、支出总计2170.21万元。与2018年相比，收入总计增加1781.71万元，增长458.61%，主要原因是收入中新增了新校区建设项目部征地和拆迁补偿款和项目部工作经费。2019支出总计增加1781.71万元，增加458.61%。主要原因是今年支出中有新校区建设项目部征地和拆迁补偿款和项目部工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2157.29万元，其中：财政拨款收入439.05万元，占比20.35%；政府性基金预算财政拨款收入1718万元，占比79.64%；其他收入0.24万元，占比0.01%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1950.07万元，其中：基本支出247.09万元，占比12.67%；项目支出1702.98万元，占比87.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2169.7万元、支出总计2169.7万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1781.46万元，增加458.86%，收入中新增了新校区建设项目部征地和拆迁补偿款和项目部工作经费。财政拨款支出总计增加1781.46万元，增加458.86%。主要原因是今年支出中有新校区建设项目部征地和拆迁补偿款和项目部工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出393.37万元，占本年支出合计的20.17%。与2018年相比，财政拨款支出增加16.06万元，增加4.3%。主要原因是今年支出中有新校区建设项目部PPP咨询费等。其中，人员经费241.24万元，占比61.33%，日常公用经费152.13万元，占比38.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出393.37万元，主要用于以下方面：教育支出317.61万元，占80.74%；社会保障和就业支出50.23万元，占12.77%；卫生健康支出9.41万元，占2.39%；住房保障支出16.12万元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我单位2019年教育支出年初预算343.99万元，支出决算317.61万元，完成年初预算的92.3%，用于单位在职人员工资及日常公用经费的支出，较2018年决算增加7.12万元，增长2.3%；社会保障和就业支出年初预算65.35万元，支出决算50.23万元，完成预算的76.86%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险单位部分的支出，较2018年决算增加17.67万元，增加54.27%，主要原因是2019年在职人员的养老保险单位部分由单位支付，2018年是由财政局直接支付给养老保险中心；卫生健康支出年初预算9.67万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的97.31，主要用于单位医疗保险单位部分的支出，较2018年增加100%，主要是2018年的医疗保险单位部分由财政局支付给医保中心，2019年由单位支付给医保中心；住房保障年初预算17.86元，支出决算16.12万元，完成年初预算的90.26%，用于住房公积金单位部分的支出，较2018年决算减少18.14万元，下降52.95%，主要原因是2017年的住房公积金单位部分17.81万元是在2018年缴纳的，所以2018年住房保障决算数实际是2017和2018两年的数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出246.83万元，其中：人员经费232.48万元，主要包括工资福利支出204.79万元、对个人和家庭的补助27.69万元；公用经费14.35万元，主要包括办公费0.44万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.18万元、维修费0.84万元、劳务费3.46万元、工会经费1.56万元、福利费5.4万元、其他交通费1.91万元、其他商品和服务0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为13000元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。决算小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。与上年比无变化。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比，无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年比，无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出14.35万元，比2018年减少13.67万元，下降48.79%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,我单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款208万元。 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对项目资金进行客观评价，最终评分结果：5个项目绩效实现情况良好，总得分平均为87分，属于“良好”。

（五）其他需要说明的事项

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况：2019年政府性基金财政拨款支出是尧都区委党校新校区建设项目征地和拆迁补偿支出，本年收入1718万元，本年支出1556.43万元，属于2019年新增项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

中国共产党山西省临汾市尧都区委员会党校.XLS