第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

2、制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调辖区内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

3、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，做好社区救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4、指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自治，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。

5、制定辖区社会治安综合治理规划并组织实施，指导社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点进行监控、帮教和转化。

6、负责对辖区单位的统计工作监督，指导组织专项调查。抽查和普查工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，车站街办事处为行政单位，人员编制22人。实有人员20人，其中行政编制12人，事业编制8人。

第二部分  2019年度部门决算报表(见附件）

一、收入支出决算总表（反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。）

二、收入决算表（反映部门本年度取得的各项收入情况。）

三、支出决算表（反映部门本年度的各项支出情况）

四、财政拨款收入支出决算总表（反映部门本年度一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计509.88万元、支出总计541.71万元。与2018年相比，收入总计减少136.02万元，下降21.06%，主要原因是节能环保支出减少90万元、义务兵优待减少80.8万元、其他退役安置支出增加10万元、城乡社区支出增加26万元。支出总计增加38.2万元，增加7.59%，主要原因是节能环保支出增加66.64万元、城乡社区支出增加37万元、义务兵优待减少72万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计509.88万元，其中：财政拨款收入508.11万元，占比99.65%；其他收入1.77万元，占比0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计541.71万元，其中：基本支出237.62万元，占比43.86%；项目支出304.09万元，占比56.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计508.11万元、支出总计541.52万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少137.79万元，下降21.33%，主要原因是节能环保支出减少90万元、义务兵优待减少80.8万元、其他退役安置支出增加10万元、城乡社区支出增加26万元。财政拨款支出总计增加38.01万元，增加7.55%，主要原因是节能环保支出增加66.64万元、城乡社区支出增加37万元、义务兵优待减少72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出541.52万元，占本年支出合计的99.96%。与2018年相比，财政拨款支出增加38.01万元，增加7.55%。主要原因是节能环保支出增加66.64、城乡社区支出增加37万元、义务兵优待减少72万元。

。其中，人员经费357.52万元，占比66.02%，日常公用经费184万元，占比33.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出541.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.6万元，占36.12%；社会保障和就业（类）支出115.19万元，占21.27%；卫生健康（类）支出8.13万元，占1.5%；节能环保（类）支出66.64万元，占12.31%；城乡社区（类）支出141.03万元，占26.04%；住房保障（类）支出14.92万元，占2.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算140.12万元，支出决算195.8万元，完成年初预算的139.74%。用于人大事务（一般行政管理事务）0.93万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）124.6万元、政府办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）10.61万元、政府办公厅（室）及相关机构事务（信访事务）0.82万元、政府办公厅（室）及相关机构事务（事业运行）47.59万元、政府办公厅（室）及相关机构事务（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）2.0.3万元，组织事务（行政运行）9.03万元、组织事务（其他组织事务）0.19万元，较2018年决算减少87.63万元，下降30.92%，主要原因事业运行（对个人及家庭的补助）减少60.4万元。社会保障和就业支出年初预算114.52万元，支出决算115.19万元。用于行政事业单位离退休（归口管理的行政单位离退休）7.28万元、用于行政事业单位离退休（机关事业单位基本养老保险缴费支出）29.54万元，退役安置（其他退役安置支出）74.55万元，临时救助（临时救助支出）1.78万元，其他生活救助（其他农村生活补助）1.13万元，财政对其他社会保险基金的补助（财政对失业保险基金的补助）0.3万元、财政对其他社会保险基金的补助（财政对工伤保险基金的补助）0.12万元，其他社会保障和就业支出0.5万元。较2018年决算增加17.78万元，增长18.25%，主要原因为机关事业单位基本养老保险29.54万元列为社会保障和就业支出。卫生健康支出年初预算8.51，支出决算8.13万元。用于计划生育事务支出0.05万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助8.08万元。较2018年决算增加6.12万元，增长304.47%，主要原因财政对职工基本医疗保险基金的补助8.08万元列为卫生健康支出。节能环保支出年初预算0万元，支出决算66.64万元，用于污染防治（大气）66.64万元。较2018年决算增加66.64万元，主要原因2018年无此项目支出。城乡社区支出年初预算321.81，支出决算141.03万元，用于其他城乡社区管理事务99.5万元；其他城乡社区支出41.53万元。较2018年决算增加36.17万元，增长34.49%，主要原因其他城乡社区支出增加41.53万元。住房保障支出年初预算15.71，支出决算14.92万元。用于住房公积金14.92万元。较2018年决算减少0.88万元，减少5.57%，主要原因事业人员1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出237.63万元。其中：人员经费202.86万元。主要包括工福利支出194.22万元，（其中基本工资80.35万元、津贴补贴50.99万元、奖金4.23万元、绩效工资5.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.54万元、职工基本医疗保险缴费8.08万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金14.92万元），对个人和家庭的补助8.64万元（其中退休费7.28万元、生活补助0.23万元、救济费1.13万元）。公用经费34.77万元，主要包括商品和服务支出32.37万元，（其中办公费3.96万元、印刷费0.29万元、电费0.35万元、邮电费0.2万元、取暖费2.26万元、差旅费0.06万元、维修费3.6万元、专用材料费0.42万元、劳务费4.17万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.32万元、福利费4.38万元、其他交通费用9.03万元、其他商品和服务支出1.83万元）;资本性支出2.4万元（办公设备购置2.4万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，本部门“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出34.76万元，比2018年减少6.55万元，降低15.86%。主要原因是：商品和服务支出（办公费）减少1.99万元，资本性支出（办公设备购置）减少3.57万元。

（二）政府采购情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额66.4万元。用于节能环保支出（大气）支出66.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,车站街办事处实行绩效目标管理的项目有4个,涉及一般公共预算当年拨款400.86万元。

1、退役军人生活补助项目。涉及一般公共预算当年拨款163万元。我部门2019年退役军人生活补助预算金额79.05万元，预算资金批复到位79.05万元，资金到位率和及时性为100%。实际发放退役军人生活补助74.55万元，剩余资金结转下一年度。我单位严格按照财政支付制度和政府财务制度发放退役军人生活补助，31名退役军人分布到4个社区为辖区居民提供便民服务，办理社区事务和公益事业，社区群众满意度不断提高。总的来看，退役军人工资项目绩效实现情况良好，总得分为99.83分，属于“优秀”。

2、社区办公场所建设费项目。涉及一般公共预算当年拨款163万元。我部门社区办公场所建设费项目预算金额163万元，预算资金批复到位163万元，资金到位率和及时性为100%。实际社区办公场所建设费项目支出50.47万元，剩余资金结转下一年度。我单位严格按照财政支付制度和政府财务制度社区支付社区办公场所建设费，支付车站社区租赁费7.98万元，建设社区和向阳社区装修费36.82万元、社区配套设施费5.67万元。推进了社区办公场所提档升级，办公场所环境明显改善，社区干部和群众满意度不断提高。总的来看，社区办公场所建设费项目绩效实现情况良好，总得分为97.62分。

3、4个社区经费项目。涉及一般公共预算当年拨款88万元。2019年度，4个社区经费项目预算金额88万元，预算资金批复到位88万元，资金到位率和及时性为100%。实际4个社区经费项目支出79.88万元，剩余资金结转下一年度。我单位严格按照财政支付制度和政府财务制度支付4个社区经费项目支出，支付4个社区人员工资53.33万元，基本办公经费26.55万元。提高了工作人员的工作积极性，保障社区工作的正常运行，进一步提高了社区服务群众的效能。总的来看，4个社区经费项目绩效实际情况优秀，总得分为98分。

4、社区四险一金项目。涉及一般公共预算当年拨款70.81万元。2019年度，我单位社区四险一金项目预算金额70.81万元，预算资金批复到位88万元，资金到位率和及时性为100%。实际社区四险一金项目支出15.64万元。我单位严格按照财政支付制度和政府财务制度支付社区四险一金项目支出，基本养老保险缴费7.26万元、基本医疗保险缴费2.78万元、其他社会保险缴费0.45万元、住房公积金缴费5.14万元。保障了社区工作人员的社保待遇，进一步提高了工作的积极性。总的来看，社区四险一金项目绩效实现情况良好，总得分为98.44分，属“优秀”。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市尧都区车站街办事处.XLS