第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示完成上级政府部署的各项任务。

2、制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调城区内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

3、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4、指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自治，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。

5、制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

6、研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，对驻地单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。

7、负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

二、机构设置情况

本单位独立编制机构2个，政府机关和便民服务中心，独立核算机构1个。

鼓楼西街办事处辖区分为：西关、钟楼、学府、鼓楼、复兴、仓颉、御景、凤凰8个社区居民委员会，28名工作人员；社区共七个社区。办事处下设行政办公室、党办、人大、信访、民政、纪工委、综治办、计生、安监、教育办、统计、财务、网格办。

人员编制情况：本单位编制人数20人，其中：行政编制10人，事业编制10人。

2019年年末在册人数情况：行政实有在职人员12人，事业实有在职人员8人，退休人员25人。

第二部分  2019年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计852.80万元、支出总计767.55万元。与2018年相比，收入总计增加119.94万元，增加16%，支出总计增加173.51万元，增加29%。主要原因是社区经费增加、退伍军人人员增加经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计852.80万元，其中：财政拨款收入656.94万元，占比77%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；上年结余195.01万元，占比23%；其他收入0.85万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计767.55万元，其中：基本支出284.61万元，占比37%；项目支出482.94万元，占比63%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计852.80万元、支出总计767.55万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加119.94万元，增加16%，财政拨款支出总计增加173.51万元，增加29%。财政拨款收入增加主要原因是社区提档升级项目经费增加；财政拨款支出增加主要原因是大气项目经费支出增加；社区提档升级项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出748.68万元，占本年支出合计的98%。与2018年相比，财政拨款支出增加154.65万元，增加80%。主要原因是大气项目经费支出增加；社区提档升级项目经费支出增加。其中，人员经费451.07万元，占比60%，日常公用经费297.61万元，占比40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出748.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.17万元，占28%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出143.76万元，占19%；卫生健康（类）支出8.86万元，占2%；节能环保（类）支出87.73万元，占12%；城乡社区（类）支出277.86万元，占37%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.30万元，占2%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出年初预算201.50万元，2019年支出216.17万元，完成预算101.07%，用于工资福利支出146.78万元，商品和服务支出51.01万元，对个人和家庭的补助15.03万元，资本性支出3.35万元。较2018年决算减少105.08万元，减少32.71%，主要原因：调出1人；养老保险、医疗保险费、失业等保险功能科目调整。

2.社会保障和就业支出年初预算130.35万元，2019年支出143.76元，完成预算110.294%,用于工资福利支出22.84万元；对个人和家庭的补助120.92万元。较2018年决算增加105.12万元，增加272.09%，主要原因是增加退役军人工资发放人数，养老保险、失业保险等功能科目调整。

3.卫生健康支出年初预算8.86万元，2019年支出8.86万元，2019年完成预算100.04%，用于工资支出7.89万元，一般商品和服务中支出0.97万元。较2018年决算增加3.30万元，增加59.442%，主要原因医疗保险费保险功能科目调整。

4.节能环保支出年初预算0万元，2019年支出87.73万元，用于一般商品和服务12.42万元，资本性基本建设支出74.24万元，资本性支出1.07万元。较2018年增加87.73万元，增加100%，主要原因为2019年新增项目，项目增加经费支出增加。

5.城乡社区支出年初预算641.52万元，2019年支出277.86万元，完成预算43.31%，用于工资福利支出123.31万元，商品和服务支出137.10万元，资本性支出17.45万元。较2018年决算增加129.23万元，增加86.95%，主要原因是增加社区提档升级项目，经费增加支出增加。

6.住房保障支出年初预算16.35万元，2019年支出14.30万元，完成预算87.45%，用于工资福利支出中住房公积金,14.30万元。较2018年减少1.21万元，减少7.8%，主要原因是调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出748.68万元，其中：人员经费451.07万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，医疗保险，失业保险，工伤保险，住房公积金，抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费297.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，房屋建筑物购建、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款年初预算2.50万元，（其中：会议费1.20万元，培训费1.30万元）。支出决算为0.05万元，完成预算的2%；比上年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

公务用车运行维护费支出决算比2018年减少0元，下降0%。主要原因是单位无公务用车，无因公出国出境，无公务用车购置费，无公务接待费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出43.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加2.15万元，增长4.97%。主要原因是：增加了工会经费和补发其他交通费用支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额92.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出92.80万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。我单位固定资产为232.69万元，其中土地、房屋及构筑物类有房屋1座，为办公用房，位于临汾市尧都区信合西路D区11号楼，价值135.12万元，专用设备2.01万元，通用设备63.54元，图书档案3.5万元，家具、用具、装具及动植物类28.52万元。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,西街办事处实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款656.94万元。开展项目绩效监控和绩效评价4个情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西街办事处对 2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。（1）退伍军人工资经费项目预算资金91.8万元，用于退伍军人工资发放资金91.20万元；（2）西街办事处社区活动场所建设资金项目预算资金427万元，实际拨款数56.57万元，用于支付凤凰及复兴社区装修资金及社区配套资金。（3）西街办事处社区经费项目预算资金176万元，实际拨款数123.78万元。用于社区干部工资和基本办公经费。（4）西街办事处社区干部“四险一金”项目预算资金38.52万元，实际拨款28.92万元，用于社区干部“四险一金”缴纳。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，西街办事处自评价结果为：（1）退伍军人工资经费项目良好。（2）西街办事处社区场所建设资金项目良好。（3）西街办事处社区经费项目良好。（4）西街办事处社区干部“四险一金”项目良好。

3、发现的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为，需要提高预算执行率。

4、有关建议

提高预算执行率、准确率，客观全面地反映项目实施情况；在综合评价时应尽量细化、全面化，以提高评分的准确性。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

本单位无其他需要添加的名词解释。

临汾市尧都区鼓楼西街办事处2019年度部门决算.xls