第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示完成上级政府部署的各项任务。

2、制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调城区内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

3、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4、指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自治，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。

5、制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

6、研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，对驻地单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。

7、负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

二、机构设置情况

本单位独立编制机构2个，政府机关和便民服务中心，独立核算机构1个。

南街办事处辖区分为：洪楼社区、临海社区、卧牛社区、尧园社区、太茅社区、秦蜀社区、尧乡社区共七个社区。办事处下设行政办公室、党办、人大、信访、民政、纪工委、综治办、计生、安监、教育办、统计、财务、网格办。

人员编制情况：本单位编制人数25人，其中：行政编制10人，事业编制15人。

2019年年末在册人数情况：行政实有在职人员13人，事业实有在职人员12人，退休人员25人。

第二部分  2019年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计625.77万元，支出总计25711.35万元。与2018年相比，收入总计减少83.22万元，减少88%，支出总计增加25104.37万元，增加4236%。主要原因是增加老百汇拆迁补偿款25005.8万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计625.77万元，其中：财政拨款收入623.66万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.11万元，占比1%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计25711.35万元，其中：基本支出265.51万元，占比1%；项目支出25445.84万元，占比99%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计625.77万元、支出总计25711.35万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少83.22万元，减少88%，财政拨款支出总计增加25104.37万元，增加4236%。主要原因是增加老百汇拆迁补偿款25005.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出671.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加64.64万元，增加11%。主要原因是人员增加支出增加、退伍军人人员增加支出增加；社区经费增加支出增加。其中，人员经费220.83万元，占比33%，日常公用经费42.60万元，占比6%，项目经费408.17万元，占61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出671.61万元，政府性基金支出：25037.66，合计25709.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.77万元，占0.8%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.66万元，占0%；社会保障和就业（类）支出191.36万元，占0.8%；卫生健康（类）支出8.67万元，占0%；节能环保（类）支出63.5万元，占0.3%；城乡社区（类）支出25184.72万元，占98%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.73万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出31.86万元，占0.1%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出年初预算334.95万元，2019年支出212.77万元，完成预算63.52%，用于工资福利支出152.92万元，商品和服务支出45.68万元，对个人和家庭的补助10.58万元，资本性支出3.59万元。较2018年决算减少122.32万元，减少63.50%，主要原因：养老保险、医疗保险费、失业等保险功能科目调整。

2.社会保障和就业支出年初预算36.40万元，2019年支出191.63元，完成预算526.46%,用于工资福利支出21.15万元；对个人和家庭的补助170.21万元。较2018年决算增加131.20万元，增加318.06%，主要原因是增加退役军人工资发放人数，增加段寿松死亡抚恤金。

3.卫生健康支出年初预算7.98万元，2019年支出8.67万元，2019年完成预算201.29%，用于工资支出8.37万元，一般商品和服务中支出0.3万元。较2018年决算增加4.36万元，增加49.68%，主要原因医疗保险费保险功能科目调整。

4.节能环保支出年初预算0万元，2019年支出63.5万元，用于一般商品和服务10.7万元，资本性支出52.8万元。较2018年增加36.48万元，增加42.55%，主要原因为上年结余修路款，项目增加经费支出增加。

5.城乡社区支出年初预算479.43万元，2019年支出178.92万元，完成预算37.32%，用于工资福利支出121.57万元，商品和服务支出53.87万元，资本性支出3.48万元。较2018年决算增加13.04万元，增加92.71%，主要原因为社区经费增加支出增加。

6.住房保障支出年初预算14.74万元，2019年支出14.73万元，完成预算99.92%，用于工资福利支出中住房公积金14.73万元。较2018年增加0.22万元，增加98.51%，主要原因为人员增加经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出671.61万元，其中：人员经费499.53万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，医疗保险，失业保险，工伤保险，住房公积金，退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费172.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款年初预算0.5万元，（其中：培训费0.5万元）。支出决算为0.05万元，完成预算的1%；比上年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

公务用车运行维护费支出决算比2018年减少0元，下降0%。主要原因是单位无公务用车，无因公出国出境，无公务用车购置费，无公务接待费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出42.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加4.2万元，增长10.93%。主要原因是：增加了工会经费支出、维修费支出增加。

（二）政府采购情况说明

 2019年度，政府采购支出总额52.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出52.80万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。我单位固定资产为136.48万元，其中土地、房屋及构筑物类有房屋1座，为办公用房，面积1012平方米，位于临汾市尧都区五一西路44号，价值83.15万元，通用设备37.41万元，专用设备0.68万元，图书档案0.17万元，家具、用具、装具及动植物类15.07万元。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,南街办事处实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款656.94万元。开展项目绩效监控和绩效评价4个情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南街办事处对 2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。（1）退伍军人工资经费项目预算资金153.24万元，用于退伍军人工资发放资金140.20万元；（2）南街办事处社区活动场所建设资金项目预算资金292.08万元，实际拨款数0万元。（3）南街办事处社区经费项目预算资金154万元，实际拨款数154万元。用于社区干部工资和基本办公经费。（4）南街办事处社区干部“四险一金”项目预算资金33.35万元，实际拨款7.14万元，用于社区干部“四险一金”缴纳。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，南街办事处自评价结果为：（1）退伍军人工资经费项目良好。（2）南街办事处社区场所建设资金项目良好。（3）南街办事处社区经费项目良好。（4）南街办事处社区干部“四险一金”项目良好。

3、发现的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为，需要提高预算执行率。

4、有关建议

提高预算执行率、准确率，客观全面地反映项目实施情况；在综合评价时应尽量细化、全面化，以提高评分的准确性。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无

临汾市尧都区南街办事处2019年度部门决算.XLS