第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分  解放路办事处概况 

一、部门职责 

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示完成上级政府部署的各项任务。

2、制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调区城内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

3、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4、指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自治，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。

5、制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

6、研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，对驻地单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。

7、负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

二、机构设置 

办事处共有各类工作人员33人，其中行政编制9人，在职人员15人。事业编制20人，在职人员18人。办事处下设综合办公室、民政办公室、社区建设办公室、经济发展办公室等4个办公室。尧都区政府下派单位有计生办、劳保所、司法所、安监站、教育办。

办事处下设平阳、金龙、商会、市府、区府、绿苑6个社区居民委员会，23名工作人员；办事处党工委设立8个党支部。

第二部分  2019年度部门决算表（见附件） 

一、收入支出决算总表（注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。）

二、收入决算表（注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。） 

三、支出决算表（注：本表反映部门本年度各项支出情况。） 

四、财政拨款收入支出决算总表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；功能科分类项级科目） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；经济性质分类款级科目。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；按因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费公开。） 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。）

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2019 年度收入合计702.21万元，本年支出合计807.34万元，与 2018 年相比，收入减少137.54万元，减少19.58%。支出增加41.42万元，增长5.13%。主要是（1）2019社区场所建设资金减少;（2）增加了大气环境整治经费的支出。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计702.21万元，其中：财政拨款收入702.21万元，占100%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。主要由一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出构成。

三、支出决算情况说明 

本年支出合计807.34万元，其中：基本支出340.86万元，占 42.2%；项目支出466.48万元，占57.8%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019 年度财政拨款收入702.21万元。财政拨款支出807.34万元，与2018 年相比，财政拨款收入减少137.54万元，减少19.58%。财政拨款支出增加41.42万元，增长5.13%。主要原因是（1）2019社区场所建设资金减少;（2）增加了大气环境整治经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2019年度财政拨款支出 807.34万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加41.42万元，增长 5.13%。主要原因为：增加了大气环境整治经费的支出。其中，人员经费296.48万元，占比86.9%，日常公用经费44.38万元，占比13.1%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。 

2019 年度财政拨款支出807.34万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务（类）支出311.13万元，完成预算的112.42%；用于日常办公经费及社区场所建设经费；较2018年决算减少166.62万元，减少34.87%，主要原因是社区建设经费减少。城乡社区（类）支出183.76万元 ，完成预算的36.59%,用于社区人员工资和社区办公经费。较2018年决算增加19.34万元，增长10.52%，主要原因是社区人员工资及社区场所建设增加。社会保障和就业（类）支出169.29万元，完成预算的90.5%,用于退休人员工资和职工的养老保险。较2018年决算增加98.55万元，增长139.31%，主要原因是养老保险、医疗保险、失业保险等功能科目调整。卫生健康（类）支出12.9万元，完成预算的97.81%,用于计生日常办公经费。较2018年决算增加6.81万元，增长52.87%，主要原因是计生办公经费增加。文化旅游体育与传媒（类）支出1.02万元，完成预算的100%,用于图书馆建设经费。较2018年决算减少2.94万元，减少74.18%，主要原因是图书馆建设经费减少。节能环保（类）支出106.81万元，完成预算的100%，用于基础设施建设。较2018年决算增加106.81万元，增长100%。住房保障（类）支出22.39万元，完成预算的91.89%,用于支付机关工作人员住房公积金财政部分。较2018年决算减少20.53万元，减少47.84%，主要原因是机关在职工作人员到龄退休住房公积金停止缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出340.86万元，其中：人员经费296.48万元，

主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，医疗保险费，失业等保险，住房公积金，退休人员烤火费，生活补助，救济费；公用经费44.38万元，主要包括办公费，印刷费，电费，电话费，取暖费，差旅费，维修费，培训费，劳务费，委托业务费，福利费，其他交通费，其他商品和服务支出，固定资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，较上年减少100%。减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无发生因公出境费、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费、无公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0元，比上年减少0元，下降100%；公务接待费支出决算0元，比上年减少0元，下降100%。

2019年“三公”经费支出0元，2019年支出0元，其中2018年2019年均无公务用车运行维护费；2018年2019年均无公务接待费；2018年2019年均无因公出境费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本单位机关运行经费支出44.38万元，比2018年减少1.4万元，减少3.1%。主要原因是单位职工到龄退休福利费，公务员车补减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，无政府采购支出。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；办公用房13万元，其他固定资产61.48万元。

（四）预算绩效情况说明 

2019年度本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款183.76万元。

1、绩效评价工作情况 

（1）评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，解放路办事处组织专人对 2019 年度社区经费项目开展了绩效评价。 

（2）评价方法。评价组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，了解掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入管理、产出、效果目标、影响力因素四个方面进行评价。 

2、绩效评价情况及评价结论 

评价组认为，项目承担社区全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价结果为“良好” 。 

（1）投入管理情况分析。投入管理指标结果“良好”。项目单位按照规定提交了项目可行性报告、项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，资金分配办法健全、规范，分配结果合理，绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况，部分工作预期产出略高于正常业绩水平。 

（2）产出情况分析。产出指标结果“良好”。从产出情况来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严把监督审核关，资金管理使用规范；从组织实施来看，项目管理制度健全，为相关业务提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。

（3）效果目标情况分析。效果目标指标结果“良好”。从项目效果目标来看，有效的化解了社会纠纷，社区工作人员满意度达到96%。

（4）影响力因素情况分析。影响力因素达到95%。从影响力因素来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好，较好地完成了项目既定目标。 

3、有关建议 

建议各级财政加大扶持社区配套资金的投入。各项社区利民政策落实需要资金，没有资金做支撑，再好的政策都难见成效。建议区财政局在对现行各项涉及资金补贴等政策进行严格测算、优化支出结构的基础上，增加社区专项资金的年度预算安排总量。

（五）、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市尧都区解放路办事处.XLS