第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。

3、指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

5、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位独立编制机构2个，政府机关和便民服务中心，独立核算机构1个。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计945.21万元、支出总计1009.33万元。与2018年相比，收入总计减少505.22万元，下降34.83%，主要原因是对村级一事一议的补助资金减少；支出总计减少209.25万元，下降17.17%。主要原因是人员调出工资的减少、节能环保资金减少、林业产业化以及一事一议资金支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计945.21万元，其中：财政拨款收入933.55万元，占比98.76%；政府性基金收入10万元，占比1.07%；其他收入1.66万元，占比0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1009.33万元，其中：基本支出285.65万元，占比28.3%；项目支出723.68万元，占比71.7%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计943.55万元、支出总计1009.33万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少506.88万元，下降34.95%，对村级一事一议的补助资金减少；财政拨款支出总计减少209.25万元，下降17.17%。主要原因是人员调出工资的减少、节能环保资金减少、林业产业化以及一事一议资金支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1009.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少209.25万元，下降17.17%。主要原因是人员调出工资的减少、节能环保资金减少、林业产业化以及一事一议资金支出的减少。其中，人员经费536.79万元，占比53.18%，日常公用经费467.58万元，占比46.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1009.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.2万元，占29.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.99万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出45.68万元，占4.53%；卫生健康（类）支出11.57万元，占1.15%；节能环保（类）支出10万元，占0.99%；农林水（类）支出620.04万元，占61.43%；住房保障（类）支出16.4万元，占1.62%；灾害防治及应急管理（类）支出0.47万元，占0.05%；其他（类）支出4.96万元，占0.49%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出1009.33万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出295.2万元，完成预算的112.23%，用于人员工资、公用经费等。较2018年决算减少61.13万元，减少17.15%，主要原因人员工资减少、人大活动经费减少、信访工作经费减少、宣传事务资金减少。

2、文化体育与传媒支出4.99万元，年初无预算，用于采摘节、文化馆、图书馆资金支出。较2018年决算减少1.72万元，减少25.63%，主要原因文化馆、图书馆资金支出减少。

3、社会保障和就业支出45.68万元，完成预算的105.23%，用于临时救助支出，退伍军人工资，各项保险财政补助等。较2018年决算增加22.98万元，增加101.23%，主要原因2019年度各项保险财政补贴部分的增加等。

4、卫生健康支出11.57万元，完成预算的125.9%，用于重大公共卫生、对职工基本医疗保险的补助等。较2018年决算增加9.29万元，增长407.45%，主要原因2019年度对职工基本医疗保险的补助增加等。

5、节能环保支出10万元，年初无预算，用于环保专项资金支出、退耕还林资金支出。较2018年决算减少26.88万元，下降72.88%，主要原因2019年度退耕还林资金减少。

6、农林水支出620.04万元，完成预算的421.79%，用于粮食直补、村级管理费、一事一议、病虫害控制、农村道路建设、扶贫等资金支出。较2018年决算减少85.11万元，下降12.07%，主要原因2019年度一事一议资金的减少、林业产业化资金减少等。

7、住房保障支出16.4万元，完成预算的96.7%，用于干部周转房资金和住房公积金单位部分的支出。较2018年决算减少59.32万元，下降78.34%，主要原因2019年度周转房资金的减少。

8、灾害防治及应急管理支出0.47万元，完成预算的100%，用于灾害防治，较2018年决算增加0.47万元，增加100%，主要原因2019年度增加此项资金。

9、其他支出4.96万元，完成预算的100%，用于老年人日间照料中心，较2018年决算增加4.96万元，增加100%，主要原因2019年度增加此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出285.65万元，其中：人员经费216.72万元，主要包括人员工资、五险一金等；公用经费68.93万元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、维修（护）费以及资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.41万元，完成预算的63.94%，比上年减少6.13万元，下降55.72%，原因是：厉行节俭节约的原则，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年不变；公务用车购置及运行费支出决算5.36万元，占比99.07%，比上年减少3.14万元，下降36.94%；公务接待费支出决算0万元，占0%，与上年不变。具体情况如下：

2019年度本单位无因公出国（境）、无公务用车购置、无公务接待，公务用车保有量为2辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出68.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少6.07万元，降低8.09%。主要原因是：用于基础设施建设的资金相对减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度, 贺家庄乡人民政府实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款192.77万元。开展项目绩效监控和绩效评价的有：工作经费（东下庄）、工作经费、广播员工资及烤火费、卸任干部工资、退伍军人工资及烤火费、伙食补助、道路建勤、村级管理费。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市尧都区贺家庄乡人民政府2019年度部门决算.XLS