第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。2、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。3、指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。5、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据尧区办发【2010】41号文件的通知精神。我单位现有行政机构设置3个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。事业机构设置分为乡直属事业机构2个：农村综合便民服务中心、计划生育服务站。区级派驻乡事业机构5个：贾得农业技术推广中心站、贾得畜牧兽医中心站、贾得水利水保中心站、贾得农机服务中心站、贾得林业技术中心站。人员编制及领导职数：行政编制35名、领导职数9名；事业编制为农村综合便民服务中心12名。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余688.36万元，本年收入总计5066.98万元、本年支出总计4688.71万元。年末结转和结余1066.63万元，与2018年相比，收入总计增加1929.14万元，增加61.48%，支出总计增加1973.31万元，增加72.67%。主要原因是国家环保大气污染治理政策加大基层投入，突发性非洲猪瘟疫情防治及扑杀生猪补偿增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5066.98万元，其中：财政拨款收入5066.98万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4688.71万元，其中：基本支出485.07万元，占比10.35%；项目支出4203.64万元，占比89.65%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5066.98万元、支出总计4688.71万元。与2018年相比，收入总计增加1929.14万元，增加61.48%，支出总计增加1973.31万元，增加72.67%。主要原因是国家环保大气污染治理政策加大基层投入，非洲猪瘟疫情防治及扑杀生猪补偿增加，公务员调资及新增退伍军人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4688.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1973.31万元，增加72.67%。主要原因是国家环保大气污染治理政策加大基层投入，非洲猪瘟疫情防治及扑杀生猪补偿增加，公务员调资及新增退伍军人。其中，人员经费422.93万元，占比9.02%，日常公用经费62.13万元，占比1.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4688.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.15万元，占13.63%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.5万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出148.68万元，占3.17%；卫生健康（类）支出18.7万元，占0.39%；节能环保（类）支出134.68万元，占2.87%；城乡社区（类）支出656.58万元，占14%；农林水（类）支出3006.92万元，占64.13%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出31.49万元，占0.67%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出16万元，占0.34%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出4688.71万元，按支出功能分类科目说明如下：一般公共服务（类）支出年初预算458.91万元，支出决算639.15万元，完成年初预算的139.27%，用于人员工资、乡政府日常运行、乡村两级三基建设。较2018年决算减少50.54万元，下降7.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算0万元，支出决算36.5万元，完成年初预算的0%，用于乡、村两级农民文体活动。较2018年决算增加24.43万元，增长202%；社会保障和就业（类）支出年初预算149.79万元，支出决算148.68万元，完成年初预算的99.26%，用于机关人员失业、工伤、养老保险缴费、退伍军人上岗工资、农村功勋书记退休费。较2018年决算增加62.54万元，增长72.6%；卫生健康（类）支出年初预算17.2万元，支出决算18.7万元，完成年初预算的108.7%，用于乡机关人员医疗保险缴费、公共卫生服务。较2018年决算增加12.81万元，增长217.48%；节能环保（类）支出年初预算0万元，支出决算134.68万元，完成年初预算的0%，用于北席村环境治理、环保节能壁挂炉企业补贴。较2018年决算增加76.85万元，增长132.91%；城乡社区（类）支出年初预算9.8万元，支出决算656.58万元，完成年初预算的669%，用于东城供热加压站建设土地及附着物拆迁补偿费。较2018年决算增加565.3万元，增长619%；农林水（类）支出年初预算431万元，支出决算3006.92万元，完成年初预算的697.66%，用于非洲猪瘟疫情防控扑杀生猪补偿、农村道路修建、农户地力补贴、核桃基地建设、村级一事一议建设奖补、村级管理费用。较2018年决算增加1325.16万元，增长78.79%；住房保障（类）支出年初预算31.76万元，支出决算31.49万元，完成年初预算的99.15%，用于乡机关公务员住房公积金缴费、乡干部周转房建设。较2018年决算减少）57.25万元，下降181%主要原因是减少周转房建设投入。其他（类）支出年初预算0万元，支出决算16万元，完成年初预算的0%，用于封侯村舞台维修建设。较2018年决算增加16万元，增长100%主要原因上级下达封侯村舞台维修资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出485.07万元，其中：人员经费422.93万元，主要包括人员工资及津贴等；公用经费62.13万元，主要包括乡政府办公费、水电费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元，完成预算的47.96%，比上年减少4.58万元，下降48.14%，主要原因是因上级部门年终压缩支出部分三公经费不能及时报账，不能超过上年度决算数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算4.92万元，占年初预算比54%，比上年减少4.2万元，下降46%；公务接待费支出决算0.018万元，占年初预算比0.015%，比上年减少0.382万元，下降88.51%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出62.13万元，比2018年减少37.38万元，降低37.56%。主要原因是年终上级部门有部分资金不能及时报账，区财政局落实中央政策，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额304.22万元，其中：政府采购货物支出49.52万元、政府采购工程支出254.71万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，为省农业厅配发车辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是区政府配发的乡政府公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,贾得乡政府部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款1200.64万元。根据区财政局要求认真开展项目绩效监控和绩效评价系统录入审核等工作。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无

临汾市尧都区贾得乡人民政府2019年度部门决算.XLS