第一部分  概况

一、本部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况

本单位独立编制机构2个，为乡政府机关和便民报务中心；独立核算机构1个，为乡政府机关。

人员编制情况：本单位编制人数50人，其中行政编制35人，事业编制26人。

2019年年末在职人数情况：年末行政实有在职人数33人，事业实有在职人数17人，遗属补助人员4人。  

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计37144.46万元。与2018年相比，收、支总计增加21375.47万元，增长135.55%。主要原因是增加征地和拆迁补偿支出，城乡社区环境卫生支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16421.49万元，其中：财政拨款收入16421.49万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20722.97万元，其中：基本支出520.79万元，占比2.51%；项目支出20202.18万元，占比97.49%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计37144.46 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加21375.47万元，增长135.55%。主要原因是增加拆迁征地补偿、党建经费、第一书记工作经费、困难群众生活救济、猪瘟疫情补助资金、增加退伍军人工资及困难群众救济。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出20722.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加16909万元，增加443.34%。主要原因是增加拆迁征地补偿、党建经费、第一书记工作经费、困难群众生活救济、猪瘟疫情补助资金等。

其中，人员经费430.09万元，占比2.08%；日常公用经费90.7万元，占比0.44%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出486.03万元，完成预算的113.86%，用于行政事业的人员工资和经费。较2018年决算减少132.84万元，减少21.46%，主要原因是减少了人员工资、津贴补贴及工作经费。

社会保障和就业支出205.67万元，完成预算的103.38%，用于退伍军人优抚及烤火费、北练日间照料中心费用。较2018年决算增加144.98万元，增加238.88%，主要原因是增加退伍军人工资及困难群众救济。

医疗卫生与计划生育支出18万元，完成年初预算的100%。用于重大卫生公共事务、计划生育转移支付费用。较2018年决算增加12.07万元，增加203.54%，主要原因是增加社保资金。

节能环保支出71.11万元，年初无预算。较2018年决算减少254.03万元，减少72.14%。主要原因是减少清洁取暖、天然气入户补助，环境卫生整治围墙粉刷等。

城乡社区支出18744.25元，完成预算的4323.33%。较2018年决算增加16556.97万元，增加756.96%。主要原因是鑫聚德烤鸭店拆迁补偿、新能量健身房拆迁资金、环境卫生整治及垃圾清运等

农林水支出1135.03万元，完成预算的323.37%，较2018年决算增加611.73万元，增加116.9%。主要原因是非洲猪瘟疫情扑杀生猪资金、清理整治大棚房费用、一事一议奖补资金等。

住房保障支出32.28万元，完成预算的97.17%，较2018年决算减少41.81万元，减少55.47%。主要原因是减少公共租赁租房。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.30万元，完成预算的166.36%，比上年增加6.52万元，增加233.69%，原因是：增加公务用车运行经费及培训费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出90.70万元，比2018年增加4.98万元，增长5.8%。主要原因是增加日常公务经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额107.71万元，其中政府采购服务支出107.71万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆、单价50万元（含）以上的通用设备无，单价100万元（含）以上专用设备无。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,本部门实行绩效目标管理的项目（村级管理费）1个,涉及一般公共预算当年拨款340万元。积极开展项目绩效监控和绩效评价：1、各项开支严格按照有关财务规章制度进行，对各笔收入和支出做好详细的记账，专款专用，对口开支，实行收支两条线；2、各项支出严格使用有效正规票据，领导签字方可入账，无不正当或不合规的公用支出；3、村级管理费开支无超预算现象，严格按照预算的规定用途使用，保证日常村级组织活动正常运转。评价等次为：良。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市尧都区段店乡人民政府2019年度部门决算.XLS