第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要职能是：(一) 促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。(二) 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。(三) 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。配合有关部门做好安全生产、环境保护保护等方面的工作。　

二、机构设置情况

本单位独立编制机构3个，政府机关、屯里镇综合便民服务中心和屯里镇退役军人服务保障工作站，独立核算机构1个。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1523.86万元、支出1481.69万元。与2018年相比，收、支减少731.19万元、708.89万元，减少32.42%、32.36%。主要原因是减少清洁取暖补助资金、奥特莱斯土地补偿款等收入、支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1523.86万元，其中：财政拨款收入1523.86万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1481.69万元，其中：基本支出374.19万元，占比25.25%；项目支出1107.5万元，占比74.75%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1523.86万元、支出1481.69万元。与2018年相比，收、支减少731.19万元、708.89万元，减少32.42%、32.36%。主要原因是减少清洁取暖补助资金、奥特莱斯土地补偿款等收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1481.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少708.89万元，减少32.36%。主要原因是减少清洁取暖补助资金、奥特莱斯土地补偿款等支出。其中，人员经费304.76万元，占比20.57%，日常公用经费69.42万元，占比4.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年全年总支出为1481.69万元，一般公共服务支出334.02万元，占比22.54%；文化体育与传媒支出0.55万元，占比0.03；社会保障和就业支出146.58万元，占比9.89%；卫生健康支出13.87万元，占比0.93%；节能环保支出19.11万元，占比1.29%；城乡社区支出385.32万元，占比26%；农林水支出544.2万元，占比36.73%；住房保障支出22.59万元，占比1.52%；灾害防治及应急管理支出0.43万元，占比0.03%；其他支出15万元，占比1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年全年总支出为1481.69万元，一般公共服务支出年初预算348.9万元、支出决算334.02万元，完成年初预算的95.73%，用于人员工资、公用经费、人大代表活动经费、食堂补助、福利费、车补、大棚房拆除、综治经费、扫黑除恶、霍侯路环境整治等，较2018年决算减少180.18万元，减少35%，主要原因2019年减少了退伍军人生活补助、“两房八小”等支出；文化体育与传媒支出年初预算0元、支出决算0.55万元，用于各村购买文化活动所需服装、设备，较2018年决算减少11.36万元，减少95.4%，主要原因是2019年公共文化建设资金减少，上年结余资金用于文化活动所需商品的购买；社会保障和就业支出年初预算167.11万元、支出决算146.58万元，完成预算的87.71%，用于离退休费、养老保险、工伤保险、失业保险、退伍军人生活补助、困难群众的临时救助，较2018年决算增加113.61万元，增长344.58%，主要原因增加退休军人生活补助支出、基本养老保险财政补助部分；卫生健康支出年初预算0元、支出决算13.87万元，用于计生办公室办公设备购置、医疗保险，较2018年决算增加10.5万元，增长311.57%，主要原因是增加医疗保险财政补贴部分；节能环保支出年初预算0元、支出决算19.1万元,用于散煤清缴工作、“散乱污”企业治理，较2018年决算减少91.72万元，减少82.76%，主要原因减少天然气延长管线补助、拆除锅炉、采暖用户用气补贴等清洁取暖各项补助支出；城乡社区支出年初预算429.77万元、支出决算385.32万元，完成预算89.66%，用于环境卫生整治、土地补偿金、被征地农民社保资金，较2018年决算减少818.25万元，减少68%，主要原因2019年减少土地补偿金、被征地农民社保资金的支出；农林水支出年初预算132万元、支出决算544.2万元，完成预算的100%，用于村级管理费、道路建勤、一事一议财政奖补、乡村环境治理，较2018年增加305.04万元，增长127.54%，主要原因2019年增加非洲猪瘟生猪扑杀赔偿、防控处置的支出，新增农村改厕资金支出；住房保障支出年初预算26.45万元、决算支出22.59万元，完成预算98.8%，用于周转房建设、住房公积金财政补贴支出，较2018年决算减少50.01万元，减少68.9%，主要原因是减少周转房建设资金的支出。灾害防治及应急管理支出年初预算0元、支出决算0.43万元，用于村民自然灾害生活补助，较2018年决算增加0.43万元，增加100%，主要原因是增加倒春寒自然灾害生活补助；%；其他支出年初预算0元，支出决算15万元，主要用于东张堡村养老院补助，较2018年决算增加15万元，主要原因是增加彩票公益金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出374.18万元，其中：人员经费304.76万元，主要包括工资福利支出290.08万元、对个人和家庭的补助14.68万元；公用经费69.42万元，主要包括商品和服务支出66.81万元、资本性支出2.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算的59.45%，比上年减少1.15万元，下降19.5%，原因是：公务用车维护费下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；

2019年屯里镇政府公务车保有量2辆，公务用车运行维护费支出为3.8万元，2018年公务用车运行维护费支出为5.69万元，比上年度减少33.2%；年初预算公务用车支出为7.52万元，比预算减少49.46%。

2019年公务接待费支出为0.96万元，共接待80批342人，2018年公务接待费支出为0.21万元，比上一年增加0.75万元、增长357.1%，原因为各项工作检查、验收增加。年初预算公务招待费支出为4900元，比预算增加95.9%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出69。42万元，比2018年减少7.99万元，下降10.32%。主要原因是：福利费、车补支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额574.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出574.12万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,屯里镇实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款582.26万元。项目在预算绩效管理信息系统都做了申报、评价，项目实施顺利，有效保障了村集体的正常运转，有效改善了农村人居环境，促进了社会和谐稳定。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市尧都区屯里镇人民政府2019年度部门决算.XLS