第一部分  概况

一、本部门职责

土门镇位于尧都区西北部，吕梁山脉，汾河西岸，素有“东抵平阳要塞地，西达吕梁咽喉道，南伸八县新集市，北通五府古名镇”之美誉。全镇总面积129.8平方公里，总人口3万余人,有27个行政村（其中平川片15个，山区片12个），91个自然村，107个居民小组。有33个党支部（农村支部27个，镇直支部6个），党员总数1083名。拥有耕地49824亩，境内交通便利，大运高速、临大路横贯南北，乡村公路四通八达，东部平川区地势平缓，土地、水资源充沛，是我区重点产粮区之一，西部山区物产丰富，有煤、铁、石料、石膏、红粘土等矿产资源。

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况

 本单位独立编制机构2个，政府机关和便民服务中心，独立核算机构1个。

人员编制情况：本单位编制人数36人，其中行政编制26人，事业编制10人。

2019年年末在册人数情况：年末行政实有在职人数22人，事业实有在职人数7人，行政退休人员7人。行政在职人数与上年相比无变动。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2081.04万元、支出总计1928.48万元。与2018年相比，收入总计增加169.55万元，增加8.87%，支出总计增加325.26万元，增加20.29%。主要原因是增加人员单位部分保险费用及猪瘟防疫工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2081.04万元，其中：财政拨款收入2081.04万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1928.48万元，其中：基本支出341.08万元，占比17.69%；项目支出1587.4万元，占比82.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2081.04万元、支出总计1928.48万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加183.21万元，增加9.65%，财政拨款支出总计增加325.26万元，增加20.29%。主要原因是增加人员单位部分保险费用及猪瘟防疫工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1923.11万元，占本年支出合计的99.72%。与2018年相比，财政拨款支出增加324.73万元，增加20.32%。主要原因是增加人员单位部分保险费用及猪瘟防疫工作经费等。其中，人员经费1400.14万元，占比72.8%，日常公用经费522.97万元，占比27.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1923.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出471.16万元，占24.5%；社会保障和就业（类）支出61.24万元，占3.18%；卫生健康（类）支出12.42万元，占0.65%；农林水（类）支出1301.7万元，占67.69%；自然资源海洋气象等（类）支出12.2万元，占0.63%；住房保障（类）支出35.23万元，占1.83%；灾害防治及应急管理（类）支出29.16万元，占1.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算331.49万元，支出决算471.16万元，完成年初预算的142.13%，用于人员工资、保险费用及工作经费支出。较2018年决算增加13.29万元，增长2.9%，主要原因增加工作经费。社会保障和就业支出年初预算40.08万元，支出决算61.24万元，完成年初预算的152.82%，用于人员养老、事业保险费用，退伍军人工资等。较2018年决算增加10.8万元，增长21.41%，主要原因增加人员保险费用。卫生健康支出年初预算11.56万元，支出决算12.42万元，完成年初预算的107.44%，用于计生经费支持和人员医疗保险费。较2018年决算增加5.78万元，增长87.05%，主要原因增加人员医疗保险费。农林水支出年初预算0万元，支出决算1301.7万元，用于猪瘟防疫、村级管理费、一事一议等经费支出。较2018年决算增加455.34万元，增长53.8%，主要原因猪瘟防疫工作经费支出。自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算12.2万元，用于打非工作。较2018年决算减少32.35万元，下降72.62%，主要原因打非经费减少。住房保障支出年初预算21.35万元，支出决算35.23万元，完成年初预算的165.01%，用于人员住房公积金。较2018年决算增加减少122.44万元，下降85.15%，主要原因减少干部周转房经费。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算29.16万元，用于自然灾害补助。较2018年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出341.08万元，其中：人员经费267.37万元，主要包括本单位行政、事业人员工资、绩效、奖金、保险等费用；公用经费73.71万元，主要包括本年工作经费、行政事业人员交通补贴、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.49万元，完成预算的54.95%，比上年减少4.13万元，下降42.93%，原因是：严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算5.49万元，占比100%，比上年减少4.13万元，下降42.93%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出73.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少4.47万元，降低5.72%。主要原因是：人员调动工资减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是本单位内部车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款301.32万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市尧都区土门镇2019年度部门决算.XLS