第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  魏村镇人民政府概况 

一、本部门职责 

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置 

机构情况：本单位独立编制机构2个，政府机关和农村便民服务中心。独立核算机构1个。

第二部分  2019年度部门决算表（见附件） 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3294.7万元、支出总计3296.84万元。与2018年相比，收入总计增加2332.5万元，增加70.79%，支出总计增加2335.96万元，增加70.85%。主要原因是增加政府性基金征地拆迁和补偿资金、“非洲猪瘟”疫情扑杀生猪资金、环境治理补助资金、一事一议奖补资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3294.7万元，其中：财政拨款收入3294.7万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3296.84万元，其中：基本支出369.4万元，占比11.2%；项目支出2927.43万元，占比88.8%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3294.7万元、支出总计3296.84万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2332.5万元，增加70.79%，财政拨款支出总计增加2335.96万元，增加70.85%。主要原因是增加政府性基金征地拆迁和补偿资金、“非洲猪瘟”疫情扑杀生猪资金、环境治理补助资金、一事一议奖补资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3296.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加2335.96万元，增加70.85%。主要原因是增加政府性基金征地拆迁和补偿资金、“非洲猪瘟”疫情扑杀生猪资金、环境治理补助资金、一事一议奖补资金等。其中，人员经费1024.37万元，占比31.07%，日常公用经费275.95万元，占比8.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3296.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.11万元，占8.86%；社会保障和就业（类）支出77.12万元，占2.33%；卫生健康（类）支出11.42万元，占0.34%；城乡社区（类）支出1996.91万元，占60.57%；农林水（类）支出889.3万元，占26.97%；住房保障（类）支出31.88万元，占0.9%；灾害防治及应急管理（类）支出1.1万元，占0.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出3696.84万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出年初预算257.51万元，支出决算289.11万元，完成预算的112.27%,用于人员工资、公用经费、人大代表活动经费、食堂补助、福利费、车补、环境整治等。较2018年决算减少53.91万元，减少18.65%，主要原因是公用经费的减少。城乡社区支出未做年初预算，支出决算1996.91万元 ，完成预算的100%,主要是后期增加征地拆迁和补偿等，较2018年决算增加1921.51万元，主要原因是政府性基金拆迁补偿款。社会保障和就业支出年初预算31.2万元，支出决算77.12万元，完成预算的147%,用于各类保险、困难群众的临时救助等。较2018年决算增加52.52万元，增加68.1%，主要原因是清缴2017-2018养老保险。卫生健康支出年初预算9.5万元，支出决算11.41万元，完成预算的100%,用于职工医疗保险和计生办公室日常办公经费。较2018年决算增加6.19万元，增长54.25%，主要原因是职工医疗保险增加。农林水支出年初预算107万元，支出决算889.3万元，完成预算的100%，用于村级管理费、道路建勤、一事一议财政奖补、乡村玶境治理和“非洲猪瘟”疫情资金等，较2018年增加456.59万元，增加51.34%，主要原因是增加“非洲猪瘟”疫情资金；住房保障支出年初预算17.53万元，支出决算31.88元，完成预算的100%,用于职工住房公积金财政补贴支出。较2018年决算减少22.41万元，减少70.29%，主要原因是周转房工程已完成。灾害防治及应急管理年初未做预算，支出决算1.1万元，主要用于农业生产补贴。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3693.99万元，其中：人员经费1024.38万元，主要包括工资福利支出283.06万元，对个人和家庭的补助741.31万元；公用经费275.95万元，主要包括资本性支出129.39万元、办公设备购置21.12万元、专业设备购置3.33万元、基础设施建设104.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.24万元，完成预算的84.15%，比上年减少3.71万元，下降40.15%，原因是：节能减排，尽量减少公车使用。全年无发生因公出境费、无公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年减少0万元，下降100%；公务接待费支出决算0元，比上年减少0元，下降100%。

2019年魏村镇人民政府公务车保有3辆，公务用车运行维护费支出9.24万元，2018年公务用车运行维护费支出为12.95元，比上年下降40.15%；2018年2019年均无公务接待费；2018年2019年均无因公出境费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出71.83万元，比2018年减少2.6万元，降低3.61%。主要原因是：“三公”经费的减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，主要领导干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是农林水宣传和防火防灾巡查等。

（四）预算绩效情况说明

2019年度本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元。项目预绩效管理信息系统做了申报、评价，均实施顺利，有效保障了村集体的正常运转，有效改善了农村人居环境。

有关建议 

建议各级财政加大扶持农村配套资金的投入。各项农民利民政策落实需要资金，没有资金做支撑，再好的政策都难见成效。建议区财政局在对现行各项涉及资金补贴等政策进行严格测算、优化支出结构的基础上，增加农村专项资金的年度预算安排总量。

（五）、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市尧都区魏村镇人民政府2019年度部门决算.XLS