第一部分  概况

一、本部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况

机构情况：本单位独立编制机构2个，政府机关和便民服务中心。独立核算机构1个。政府内设政府办公室、党委办公室、民政办公室、农村综合便民服务中心等。

人员编制情况：本单位编制人数30人，其中行政编制20人，事业编制10人。2019年年末在册人数情况：共计20人，在职17人，退休3人。年末行政实有在职人数15人，事业实有在职人数2人，退休人员3人，与2018年相比，减少2人，原因为2019年调入4人，调出6人。

第二部分  2019年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入638.15万元。与2018年相比，收入减少166.01万元，减少26%。主要原因是2019年度减少了住房保障项目资金。2019年度支出704.71万元。与2018年相比，支出减少64.39万元，减少9%。主要原因是2019年度干部周转房项目已完工，减少了住房保障项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计638.15万元，其中：财政拨款收入638.15万元，占比100%；上级补助收入.万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计704.71万元，其中：基本支出240.34万元，占比34%；项目支出464.37万元，占比66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计638.15万元。与2018年相比，收入减少167.01万元，减少26%。主要原因是主要原因是2019年度干部周转房项目已完工，减少了住房保障项目资金。2019年度支出704.71万元。与2018年相比，支出减少64.39万元，减少9%。主要原因是2019年度干部周转房项目已完工，减少了住房保障项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出704.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少64.39万元，减少9%。其中，人员经费169.58万元，占比24%，日常公用经费70.76万元，占比10.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出704.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出334.43万元，占47.47%；文化旅游体育与传媒支出1.3万元，占0.18%；社会保障和就业支出46.35万元，占6.58%；卫生健康支出6.31万元，占0.9%；城乡社区支出11.27万元，占1.6%；农林水支出269.62万元，占38.3%；自然资源海洋气象等支出9.87万元，占1.4%；住房保障支出24.95万元，占3.54%；灾害防治及应急管理支出0.6万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算209.03万元，支出决算334.43万元，完成年初预算的160%，用于人员工资、工作经费。较2018年决算减少106.67万元，减少31.9%；文化旅游体育支出年初预算0万元，支出决算1.3万元，主要用于文化站、图书馆资金支出。较2018年决算减少1.1万元，主要原因是减少文化站、图书馆资金支出；社会保障就业支出年初预算24.31万元，决算支出46.35万元，完成预算的190.66%，用于临时救助、退伍军人工资及失业、工伤保险基金补助的支出等。较2018年决算增加27.22万元，增加58。73%，主要原因增加失业、工伤保险基金补助的支出；卫生健康支出年初预算7.1万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的88.87%，用于计生经费、工资、基本医疗保险基金补助的支出等。较2018年决算增加1.6万元，增加25.4%，主要原因增加财政对职工基本医疗保险基金补助的支出；城乡社区支出年初预算0万元，决算支出11.27万元，用于环境卫生整治资金。较2018年决算增加10.74万元，增长95.3%，主要原因增加环境卫生整治资金；农林水支出年初预算107万元，支出决算269.62万元，完成年初预算的251.98%，用于粮食直补、村级管理费、一事一议等资金。较2018年决算减少27.05万元，减少10.03%，主要原因减少一事一议资金；自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算9.87万元，主要用于打击私采滥挖工作经费，较2018年决算减少126.32万元，主要原因是地质灾害防治经费减少；住房保障支出年初预算13.01万元，支出决算24.95万元，完成年初预算的191.78%，较2018年决算减少56.29万元，主要原因是2019年度无用于周转房项目的资金；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算0.6万元，较2018年增加0.6万元，主要原因是自然灾害防治支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出240.34万元，其中：人员经费169.58万元，主要包括工资福利支出166.14万元；对个人和家庭的补助3.44万元。公用经费70.76万元，主要包括商品和服务支出62.06万元；资本性支出8.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为13.45万元，完成预算的93.34%，比上年减少0.36万元，下降2.68%，原因是：公务用车购置及运行费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算12.67万元，占比100%，比上年减少0.46万元，下降3.63%；公务接待费支出支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体情况如下：因公出国（境）费，支出额为0万元，年初预算为0万元，上年支出0万元，没有发生；用车购置及运行费，公务用车发生费用12.67万元，年初预算13.45万元，比上年减少0.46万元，主要变动原因例行节俭节约原则减少车辆外出；公务接待，支出额为0万元，年初预算为0万元，上年支出0万元，没有发生。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出70.76万元，比2018年增加3.91万元，增长5.53%。主要原因是：工作经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆。主要领导干部用车5辆，应急保障用车1辆，其他用车3辆。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,河底乡人民政府实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款125.89万元。

1、对村及管理费项目进行了预算绩效评价，该项目改善了村集体办公各项硬件设施，改善辖区内环境使党员接受更多的教育。村级管理费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

2、对道路建勤项目进行了预算绩效评价，该项目用于各村道路设施建设工作，改善农村的生产生活条件 ， 优化农村道路结构，完善农村道路体系，方便村民出行。道路建勤项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

3、对伙食补助项目进行了预算绩效评价，该项目用于保障机关食堂伙食开支，资金来源为财政补助支出，完善后将改善机关人员就餐情况。伙食补助项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。 

4、对退伍军人工资项目进行了预算绩效评价，该项目用于解决退伍军人2人上岗工资待遇，退伍军人工资项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。 

5、对退休广播员工资项目进行了预算绩效评价，该项目用于向退休广播员每月发放1980元生活补助，退休广播员工资项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。 

6、对卸任干部工资项目进行了预算绩效评价，该项目用于向卸任干部17人每月发放生活补助，解决卸任干部生活补助。卸任干部工资项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

山西省临汾市尧都区河底乡人民政府.XLS