第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责 

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况

根据尧区办发【2010】41号文件的通知精神。我单位现有行政机构设置3个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。事业机构设置分为乡直属事业机构2个：金殿镇农村综合便民服务中心、金殿镇退役士兵管理中心。区级派驻乡事业机构5个：金殿农业技术推广中心站、金殿畜牧兽医中心站、金殿水利水保中心站、金殿农机服务中心站、金殿林业技术中心站。人员编制数：行政编制37名、事业编制15名。本单位为一级预算单位。机构编制数为2。政府和便民服务中心，独立核算机构1个。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3247.96万元、支出总计3189.01万元。与2018年相比，收入总计减少676.95万元，下降17.25%，支出总计减少556.6万元，下降14.86%。主要原因是2019年龙祠水源地环境卫生整治支出减少，中华鲟养殖户、鸡、猪养殖户取缔赔付减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3247.96万元，其中：财政拨款收入3234.89万元，占比99.6%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入13.07万元，占比0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3189.01万元，其中：基本支出471.07万元，占比14.77%；项目支出2717.94万元，占比85.23%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3234.89万元、支出总计3189.01万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少690.02万元，下降17.58%，财政拨款支出总计减少556.6万元，下降14.86%。主要原因是2019年龙祠水源地环境卫生整治支出减少，中华鲟养殖户、鸡、猪养殖户取缔赔付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2864.69万元，占本年支出合计的89.83%。与2018年相比，财政拨款支出增加109.08万元，增长3.96%。主要原因是非洲猪瘟防控经费增加。其中，人员经费386.04万元，占比13.48%，日常公用经费85.03万元，占比2.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2864.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.2万元，占比16.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占比0.28%；社会保障和就业（类）支出131.97万元，占比4.61%；卫生健康（类）支出20.15万元，占比0.7%；节能环保（类）支出19.06万元，占比0.67%；城乡社区（类）支出392.45万元，占比13.7%；农林水（类）支出1777.36万元，占比62.04%；自然资源海洋气象等（类）支出10万元，占比0.35%；住房保障（类）支出22.6万元，占比0.79%；灾害防治及应急管理（类）支出0.9万元，占比0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算464.26万元，支出决算482.2万元，完成年初预算的103.86%，用于人员工资、各项工作经费支出。较2018年决算减少576.24万元，下降54.44%，主要原因是2019年龙祠水源地环境卫生整治支出减少，中华鲟养殖户、鸡、猪养殖户取缔赔付减少。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算8万元，用于农村文化建设资金。较2018年决算增加0.48万元，增长6.38%，主要原因农村文化建设资金增加。社会保障和就业支出年初预算66.15万元，支出决算131.97万元，完成年初预算的199.5%，用于临时救助、退役军人安置补助、离退休及养老保险缴费支出等。较2018年决算增加15.77万元，增长13.57%，主要原因基本养老保险缴费支出增加。卫生健康支出年初预算17.56万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的114.75%，用于计生工作经费、职工基本医疗保险缴费支出。较2018年决算增加10.33万元，增长105.19%，主要原因职工基本医疗保险缴费支出增加。节能环保支出年初预算0万元，支出决算19.06万元，用于环境卫生治理、散煤收缴工作经费支出。较2018年决算增加18.82万元，增长7842%，主要原因散煤收缴工作经费增加。城乡社区支出年初预算200万元，支出决算392.45万元，完成年初预算的145%，用于环境卫生治理。较2018年决算增加185.2万元，增长89.36%，主要原因环境卫生整治资金增加。农林水支出年初预算411万元，支出决算1777.36万元，完成年初预算的432%，用于粮食直补、村级管理费、一事一议、病虫害的控制等资金。较2018年决算增加642.15万元，增长56.57%，主要原因非洲猪瘟导致病虫害控制资金增加。自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算10万元，用于打击私采滥挖工作经费。较2018年决算减少26.99万元，下降72.97%，主要原因打击私采滥挖工作经费减少。住房保障支出年初预算32.41万元，支出决算22.6万元，完成年初预算的69.73%，用于住房公积金支出、周转房建设支出。较2018年决算减少159.36万元，下降87.58%，主要原因周转房项目建设资金减少。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算0.9万元，用于自然灾害生活补助支出。较2018年决算增加0.9万元，主要原因自然灾害生活补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出471.07万元，其中：人员经费386.04万元，主要包括工资福利支出373.6万元，对个人和家庭的补助支出12.44万元，；公用经费85.03万元，主要包括商品和服务支出84.63万元，办公设备购置支出0.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.25万元，完成预算的54.53%，比上年减少4.67万元，下降36.15%，原因是：公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算6.52万元，占比79.03%，比上年减少5.42万元，下降45.39%；公务接待费支出决算1.73万元，占比20.97%，比上年增加0.75万元，增长76.53%。具体情况如下：

因公出国（境）费，支出额为0万元，年初预算为0万元，上年支出0万元，没有发生。

用车购置及运行费，公务用车2辆，发生费用6.52万元，年初预算13.26万元，比上年减少5.42万元，主要变动原因例行节俭节约原则减少车辆外出。

公务接待，共接待105批次，接待人数1196人，发生费用1.73万元，年初预算1.87万元，上年支出为0.98万元，比上年增加0.75万元，增长76.53%，变动原因上级公务活动增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出85.03万元，比2018年减少43.56万元，降低33.88%。主要原因是：水源地环境综合治理经费减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额412.63万元，其中：政府采购工程支出412.63万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中5辆报废挂账，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,金殿镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款785.4万元。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

政府性基金：政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

山西省临汾市尧都区金殿镇人民政府.XLS