第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区交通运输发展战略和规划。

（二）编制全区公路、水路、客货运输、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。 

（三）负责全区公路、水路运输市场监管。 

（四）负责全区公路养护管理工作。拟订公路养护管理的政策、制度及办法，并监督实施。

（五）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区公路建设和工程质量监督管理工作；负责全区公路交通运输设施的建设和管理。  

（六）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全区公路、水路行业交通安全生产工作；承担全区水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。 

（八）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全区路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。 

（九）做好高速公路外部环境协调和保障工作。 

二、机构设置情况

1.尧都区交通运输局单位性质为行政单位，内设机构8个，分别为：办公室、政策法规股、规划投资股、公路科技股、安全监督股（应急办公室）、区国防动员委员会交通战备办公室（简称区交通战备办）、治超办公室、监察室。 

2.独立核算二级事业单位2个: 尧都区道路运输管理局、尧都区治理超载超限办公室。 统一核算事业单位4个，分别为：尧都区乡村道路维护中心、尧都区农村道路建设养护管理中心、尧都区乡镇农村道路管理所、尧都区交通路政大队。

3.资金管理模式：行政人员及全额事业人员经费由区财政核拨，自收自支人员及其他经费在费改税后纳入财政预算，通过财政转移方式拨付。 

4.人员情况。包括当年变动情况及原因：

尧都区交通运输局现有干部职工298人，在职295人（行政机关人员9人，行政工勤人员1人，财政补助人员65人，经费自理人员220人），离退休人员3人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入13929.01元，支出总计14352.78万元。与2018年相比，收入总计增加2266.25万元，增加19.43%，支出总计减少1250.69万元，减少8.02%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13929.01万元，其中：财政拨款收入13927.16万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1.85万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14352.78万元，其中：基本支出3375.78万元，占比23.52%；项目支出10977万元，占比76.48%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入13927.16、支出总计14352.69万元。与2018年相比，财政拨款总收入增加2276.19万元，上涨19.54%、支出总计减少1058.4万元，减少6.79%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14352.69万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，财政拨款支出减少1058.4万元，减少6.79%。主要原因是2019年工程项目减少（说明项目名称及金额）。其中，人员经费4287.39万元，占比29.87%，日常公用经费88.12万元，占比0.61%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出14352.69万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出0.71万元，较2018年决算增加0.71万元，增加100%，主要是用于省环保干部挂职锻炼。

2.社会保障和就业支出348.33万元，完成预算的38.90%，较2018年决算增加291.15万元，增加509.18%，主要原因是补缴所欠养老保险。

3.卫生健康支出13.15万元，完成预算的6.40%，较2018年决算增加13.15万元，增长100%，主要是用于财政供养人员的医疗保险。 

4.城乡社区支出6127.30万元，完成预算的121.84%，较2018年决算增加3516.01万元，增长134.65%，主要原因是用于华州东路道路建设。

5.农林水支出731.67万元，完成预算的131.36%，较2018年决算减少517.33万元，减少41.42%，主要是用于扶贫道路。

6.交通运输支出7107.39万元，完成预算的167.65% ，较2018年决算减少4552.98万元，减少39.05%，主要原因是农村公路减少。

7.住房保障支出24.14万元，完成预算的35.09%，较2018年决算减少1.48万元，主要原因是新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为24.61万元，完成预算的53.85%，比上年减少1.91万元，下降7.20%，原因是节约开支。

其中：（1）公务用车购置及运行费支出决算24.61万元，占比100%，比上年减少1.91万元，下降7.20%；比预算数减少21.09万元，下降46.15%，原因是节约支出，为方便，科室下企业检查使用了个人车辆。

（2）本年度未发生因公出国（境）费支出情况。

（3）本年度未发生公务接待费支出情况。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出26.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少56.56万元，减少68.46%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额17124.43万元，其中：政府采购工程支出16758.54万元、政府采购服务支出365.89万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是特种作业车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,尧都区交通运输局实行绩效目标管理的项目是尧都区生命安全防护工程,涉及一般公共预算当年拨款416万元。根据预算绩效管理要求，尧都区交通运输局对 2019年度项目支出开展了绩效自评。并对项目开展了全面自评。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。“尧都区生命安全防护工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“尧都区生命安全防护工程”项目自评得分为98分。 

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市尧都区交通运输局部门.XLS