第一部分  概况

一、本部门职责

负责贯彻落实中央、省委、市委、区委在宣传思想文化战线的方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设；统筹协调党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作；负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作；管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；组织指导协调全区“扫黄打非”工作；从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全区数字新媒体的建设和管理；从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；按规定负责管理全区电影行政事务，承办电影摄制业务及电影发行、放映、经营等方面的审核、申报工作，指导协调全区性重大电影活动；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；统筹指导全区舆情信息工作；统筹协调全区对外宣传工作；组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；调查了解区直各部门各单位贯彻落实中央、省委、市委、区委关于精神文明建设的方针、政策情况，及时向区委和区文明委反映并提出建议。

二、机构设置情况

中共尧都区委宣传部位于尧都区华州路1号区委大院内，单位性质为行政，正科级建制，是区委主管意识形态工作的综合职能部门，内设办公室、理论室、新闻与宣传室、出版与文化事业室、精神文明建设室。

尧都区委宣传部行政编制9名，工勤编制1名。新闻网络中心编制6名，新闻中心编制15名。

两个下属事业单位：尧都区新闻中心和尧都区新闻网络中心。新闻中心为参公事业单位，单独核算。网络中心是事业单位，不实行单独核算。

从决算单位构成看，尧都区委宣传部部门决算包括：部本级决算和新闻中心决算。

纳入财政部 2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

尧都区新闻中心 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计816.18万元、支出总计799.45万元。与2018年相比，收入总计增加44.4万元，上升5.75%，支出总计减少57.52万元，下降6.7%。主要原因是项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计816.18万元，其中：财政拨款收入816.18万元，占比100%，全部来源于财政拨款收入。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计799.45万元，其中：基本支出375.04万元，占比47%；项目支出424.41万元，占比53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计816.18万元、支出总计799.45万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加44.4万元，上升5.75%，财政拨款支出总计减少57.52万元，下降6.7%。主要原因是本年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出799.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少57.52万元，下降6.7%。主要原因是本年项目减少。其中，人员经费354.63万元，占比44%，日常公用经费444.82万元，占比56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出799.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607.05万元，占76%；文化旅游体育与传媒（类）支出98.34万元，占12.3%；社会保障和就业（类）支出59.52万元，占7.45%；卫生健康（类）支出12.47万元，占1.56%；住房保障（类）支出22.07万元，占2.76%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算3977.34万元，支出决算607.05万元，完成年初预算的15.26%，用于宣传部工作开支。较2018年决算减少249.92万元，下降29.1%，主要原因：本年项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出375.04万元，其中：人员经费329.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费45.34万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费中因公车改革，本单位没有公车，无公务用车运行维护费，无公务接待费，无因公出国（境）费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出45.34万元，比2018年减少17.54万元，下降28%。主要原因是：本单位认真贯彻落实上级部门规定要求，厉行节约、严格把控，缩减办公经费的支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额38.81万元，其中：政府采购服务支出38.81万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,宣传部门实行绩效目标管理的项目3个,其中二级单位新闻中心1个，涉及一般公共预算当年拨款354.4万元。

1.绩效管理工作开展情况

2019年，我们严格按照工作规程要求，及时开展本单位绩效自评工作，以确保项目资金的使用效益，2019年尧都区委宣传部党报党刊费用100万元；2019尧都区委宣传部临汾电视台新闻宣传服务费200万元；二级单位新闻中心《今日尧都》报纸的编辑印刷项目54.4万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

党报党刊工作是党的一项政治任务，是宣传部的常规工作，,及时宣传党的方针政策，让广大干部群众及时了解了当前国家政策。

临汾电视台的宣传让尧都的新闻、民生、环保、人文、非遗等方面的新闻、成就宣传出去，使群众了解发生在尧都区身边的新闻事件。

《今日尧都》报为中共尧都区委机关报，主要宣传区委区政府重大工作思路，举措和成效，统一全区干部群众思想，树立尧都区良好的对外形象，报纸每月4期，每期出版发行5000份。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门对上述项目进行了绩效评价。党报党刊是每年的政治性任务，100%完成了全年的目标任务，实现尧都区全覆盖。电视台的宣传旨在把尧都区发生的大事民生、非遗成就展现给临汾群众，让群众及时了解到尧都区的方针政策和民生政策。《今日尧都》报纸出版发行属于连续性项目，100%完成了项目的预定指标。大力宣传了区委、区政府的重大工作思路、举措和成效，树立尧都区良好的对外形象。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无

中共尧都区委宣传部2019年度部门决算.XLS