第一部分  概况

一、本部门职责

1、依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区性的统计现代化建设规划和全区统计工作规划，组织领导和综合协调各乡镇、街道办事处、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。

3、在区人民政府的统一领导下，统一组织协调各乡镇、街道办事处、各部门会同有关部门组织重大国情国力普查和各项统计抽样调查。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济各行业的统计调查和监测，并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，为全区经济社会发展提供参考依据。

5、搜集、整理、提供全区性的月报、季报、半年度、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向区委、区政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。

6、依法审批或者备案各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作，建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度，保障统计数据准确。

7、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区经济和社会发展情况统计公报。规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

8、建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理各乡镇、街道办事处、各部门的统计资料。

9、组织指导各乡镇、街道办事处、各部门统计人员业务培训。

10、承担区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

尧都区统计局机构设置为“八股一室”，即综合股、农业股、贸易股、投资股、人法股、核算股、工交股、社会股、办公室。

尧都区统计局现有在职干部职工26人，其中行政在职7人，事业在职19人，于2018年相比无变动。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计523.88元、支出总计549.08万元。与2018年相比，收入总计减少59.85万元，下降10.25%，支出总计减少5.16万元，下降0.93%。收入减少的主要原因一是2018年全国第四次经济普查工作量大，省市下拨“两员”报酬37.76万元，二是本级财政拨款比2019年多28.59万元；支出基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计523.88万元，其中：财政拨款收入518.89万元，占比99.05%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入4.99万元，占比0.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计549.08万元，其中：基本支出285.20万元，占比51.94%；项目支出263.88万元，占比48.06%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计518.88万元、支出总计543.65万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少60.66万元，下降10.47%，主要原因一是2018年全国第四次经济普查工作量大，省市下拨“两员”报酬37.76万元，二是本级财政拨款比2019年多28.59万元。财政拨款支出总计减少7.62万元，下降1.4%。支出同比2018年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出543.65万元，占本年支出合计的99.01%。与2018年相比，财政拨款支出减少7.62万元，下降1.38%。支出同比上年基本持平。其中，人员经费326.41万元，占比60.04%，日常公用经费217.24万元，占比39.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出543.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.37万元，占88.54%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.48万元，占6.34%；卫生健康（类）支出10.59万元，占1.95%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出17.21万元，占3.17%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度，一般公共服务支出481.37万元，完成预算的91.82%，较2018年决算减少20.25万元，下降4%，主要原因是2019年人员自然退休。其中基本支出217.49万元，完成预算的82.69%，下降原因主要是2019年人员自然退休，从而是人员经费支出下降。较2017年决算增加74.71万元，下降25.55%，主要原因2019年人员自然退休。项目支出263.88万元，完成预算的101.01%，原因是经济普查项目上年结转资金在本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出279.77万元，其中：人员经费236.05万元，主要包括人员工资200.5万元，社会保障和就业支出34.48万元，卫生健康支出10.59万元，住房保障支出17.21万元；公用经费16.99万元，主要包括商品和服务支出14.84万元，资本性支出2.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.01万元，下降100%，原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.01万元，下降100%。具体情况如下：

2019年度，本单位预算公务接待费2.79万元,公务接待费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.01万元，下降100%，原因是减少公务接待。

2019年度,本单位无因公出国(境)和公务用车购置及运行维护费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本单位机关运行经费支出16.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少0.97万元，下降0.54%。主要原因是由于年底财政结账有少部分公用经费结转现年支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额49.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.81万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,尧都区统计局实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款261.23万元。当年支出263.88万元，第四次全国经济普查、1%人口抽样调查、三定”人员经费、产粮大县遥感测量、农村联网直报和“四下”企业单位调查6个项目按照绩效系统要求进行了自评，自评为优。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

全国第四次经济普查

1.绩效评价工作情况。 

（1）评价范围和目的。按照年初预算，根据普查工作的进度进行资金的支付，确保普查工作顺利完成。

（2）评价指标体系。指标体系总分值为 100 分，根据项目实际情况，投入管理涉及10个指标（20 分），主要包括项目立项的规范性、依据的充分性、预算执行率等指标；产出主要涉及7个指标（30 分），主要包括普查登记户数、培训人数、劳务报酬发放等指标；效果目标涉及3个指标（30 分），主要包括普查数据的开发应用和被调查对象的认可度等指标；影响力因素目标涉及2个指标（20分），包括长效管理制度和人员到位率。

（3）评价方法。单位成立评价领导小组 。

2.绩效评价情况及评价结论。 

单位评价领导小组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为 98.46分，其中：投入管理目标得分为18.46分；产出目标得分30分；效果目标得分30分；影响力因素得分20分；绩效评价结果为“优秀” 。

3、发现的问题

存在的主要问题：一是预算编制精度不够细化。二是相关制度、办法、措施需要进一步健全和完善，对项目全过程加强严密监控。

4、有关建议

根据工作进度，按年初预算及时拨付资金。根据实际支出计划，按要求按时进行支出，进一步提高预算执行率。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

经济普查 是我国现行周期性普查制度下的一项重大国情国力调查，每五年一次的经济普查的组织实施，可以全面掌握我国二、三产业发展规模、结构和效益情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础，对研究制定经济社会发展规划，提高宏观调控和决策管理科学性等方面具有重大意义。

临汾市尧都区统计局2019年度部门决算.XLS