第一部分  概况

一、本部门职责

1.按照《教育法》职责要求，完成义务教育。

2.实施素质教育，全面提高教学质量。

3.教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4.根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5.制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平

二、机构设置情况

尧都区电控小学建校于1976年，占地面积1838平方米，是一所全日制小学，全额预算单位，隶属于尧都区教育局。教师编制人数9人，其中财政供养7人，退休人员13人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计91.05万元、支出总计86.25万元。与2019年相比，收入总计减少-7.14万元，下降-8.51%，支出总计减少-2.9万元，下降-3.48%。主要原因是教育支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计91.05万元，其中：财政拨款收入91.05万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计86.25万元，其中：基本支出86.25万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计91.05万元、支出总计86.25万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少-7.14万元，下降-8.51%，财政拨款支出总计减少-2.9万元，下降-3.48%。主要原因是教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出86.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少-2.9万元，下降-3.48%。主要原因是教育支出增加。其中，人员经费84.24万元，占比97.67%，日常公用经费2.00万元，占比2.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出86.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出62.74万元，占72.74%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.54万元，占15.70%；卫生健康（类）支出3.78万元，占4.38%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.18万元，占7.17%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财下拨款支出具体情况如下:

教育支出年初预算57.83万元，支出决算62.74万元，完成年初预算的108.49%，用于一般商品支出基本工资和绩效工资。较2019年决算59.74增加3.00万元，增长5.02%，主要原因工资调整。

社会保障和就业支出年初预算12.02万元，支出决算13.54万元，完成年初预算的112.65%，用于失业保险和养老保险缴纳。较2019年决算13.83减少0.29万元，下降2.1%，主要原因人员退休。

卫生健康支出年初预算4.01万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的94.26%，用于生育保险和医疗保险缴纳。较2019年决算3.47增加0.31万元，增长8.93%，主要原因是支出增加。

住房保障支出年初预算6.87万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的89.5%，用于住房公积金缴纳。较2019年决算减少0.12万元，下降1.90%，主要原因人员退休。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出86.25万元，其中：人员经费84.24万元，主要包括工资福利支出79.43万元,对个人和家庭的补助4.82万元；公用经费2.00万元，主要包括商品和服务支出2.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度, 本部门无绩效目标管理项目。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（无）

临汾市尧都区电控小学2020年度单位决算公开表.XLS