第一部分  概况

一、本单位职责

（一）主要职责

普及中小学文化教育，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、机构设置情况

（一）部门决算单位构成

纳入临汾市尧都区大阳镇联合学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临汾市尧都区大阳镇联合学校设下设6所学校，分别是：上阳小学、王雅学校、坡子小学、上村小学、东河堤学校，大阳学校九年一贯制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临汾市尧都区大阳镇联合学校2020年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员150人。其中：离休0人，退休150人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计2204.85万元。与2019年相比，收入总计增加119.32万元，增长5.72%；支出总计增加119.32万元，增长5.72%。主要原因是：随着学生人数增加公用经费增加、人员工资增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2117.81万元，其中：财政拨款收入2117.81元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.0071万元，占总收入的0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2105.78万元，其中：基本支出1791.54万元，占比85.08%；项目支出314.25元，占比14.92%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%,对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2117.81万元、支出总计2105.78万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加69.28万元，增加3.38%，财政拨款支出总计增加37.12万元，增加1.79%。主要原因是：随着学生人数增加公用经费增加、人员工资增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2105.78万元，占本年支出合计的95.51%。与2019年相比，财政拨款支出增加37.12万元，增加1.79%。主要原因是随着学生人数增加公用经费增加、人员经费增加。其中，人员经费1791.53万元，占比85.08%，日常公用经费314.25万元，占比14.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2105.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1586.98万元，占75.36%；社会保障和就业（类）支出327.42万元，占15.55%；卫生健康（类）支出71.32万元，占3.39%；住房保障（类）支出120.06万元，占5.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算1801.83万元，支出决算2105.78万元，完成年初预算的116.87%，用于人员经费支出1650.02万元；公用经费支出141.51万元；项目支出314.25万元。较2019年决算增加37.12万元，增长1.79%，主要原因人员增资人员经费支出增加、学生增加公用经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2105.78万元，其中：人员经费1671.35万元，主要包括工资福利支出1486.82万元、对个人和家庭的补助184.53万元；公用经费434.43万元，主要包括商品和服务支出305.27万元、资本性支出129.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,我部门实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款1399万元。主要包括：人员工资及保险1236万元，2020年公用经费117万元，2020年转移支付资金46万元。

我部门2020年开展项目绩效综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：资金下达率100%，支付执行率75.21%，支付城乡义务教育补助经费绩效实现情况良好，总得分为97分，属于“良好”。

（五）其他需要说明的事项

本部门没有需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无。

临汾市尧都区大阳镇联合学校2020年度单位决算公开表.XLS