第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入总体情况说明

二、支出决算情况说明

三、收入支出与预算对比情况

四、收入支出结构情况

五、一般公共预算收支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收支情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况

第四部分名词解释

第一部分：部门概况

我单位隶属于临汾市尧都区人力资源和社会保障局，股级建制。

一、本部门主要职能

（1）认真宣传国家和省、市劳动就业工作的方针、政策，为劳动者和用工单位提供政策咨询服务。

（2）办理求职登记和用工登记，建立人力资源信息库，定期进行劳动力供求状况分析、预测和发布。

（3）负责收集就业信息，多渠道、多形式地及时发布，为求职者提供快捷、高效的就业信息服务。

（4）开展“一对一”免费职业介绍工作，推荐就业，组织用人单位与求职者直接见面洽谈，实行双向选择。

（5）为被征地农民、进城登记求职和务工的农村劳动者、城镇其他登记失业人员等各类求职者提供求职登记、“一对一”职业指导、职业介绍、培训申请的免费服务。

 (6）建立用工反馈制度，做好就业再就业情况的统计、分析和上报工作。

（7）职业指导员负责收集、整理求职人员、被推荐人员、用工单位的资料，并做好建档工作。

（8）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、财务室，我单位在职事业人员23人。

第二部分2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入405.57万元，支出488.63万元,与2019年收入相比增加116.47万元，主要原因是就业补助资金收入增加；与2019年支出相比增加75.46万元。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度全年总收入405.57万元，其中：财政拨款收入405.57万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

我部门2020年度全年总支出488.63万元，其中：基本支出0万元；项目支出488.63万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入405.57万元，与2019年相比财政拨款收入增加116.47万元，主要原因是就业补助资金收入增加；支出488.63万元，与2019年相比财政拨款支出增加75.46万元，主要原因是业补助资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出488.63万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加75.46万元,，主要原因是主要原因是就业补助资金收入增加。其中公用经费:人员经费488.63万元，占比100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出488.63万元，用于以下方面支出：社会保障和就业支出488.63万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为340.96万元，支出决算为488.63万元，完成年初预算的143%。较2019年决算增加75.46万元，增加15%，主要原因是就业补助资金收入增加。

1.社会保障和就业支出年初预算为325.96万元，支出决算为488.63万元，完成年初预算的149%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出，较2019年决算增加75.46万元，增加23%，主要原因是就业补助资金收入增加。

2.卫生健康支出年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于政府医疗卫生健康方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出情况：我部门本年度无因公出国出境、无公务用车购置、无公务接待费、无会议费支出。

2.我部门本年度公务用车运行费为0万元。

八、政府性基金收支情况

无

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金财政拨款支出决算结构情况

无

九、绩效目标及绩效评价结果

2020年度，我单位共实行绩效目标管理的项目1个，申报金额340.96万元。其中：人员经费支出项目340.96万元； 2020年决算272.77万元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对以上1个专项资金进行客观评价，最终评分结果：1个项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位机关经费支出情况及上下年变化情况

无

（二）国有资产占有情况

截止2020年12月31日我部门有车辆1辆（其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，其他车辆0辆）。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

无

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.财政专户管理的事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳入财政专户管理收入。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障部门举办的技工学校支出。

12.就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

13.卫生健康支出：反映政府医疗健康方面的支出。

14.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

临汾市尧都区劳动力中心市场2020年度重点项目绩效评价报告.doc

临汾市尧都区劳动力中心市场2020年度单位决算公开表.XLS