第一部分  概况

一、本单位职责  

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保障学生的人身安全。

二、机构设置情况

2020年8月份根据工作需要郭家庄中心学校校经尧都区人社局批复提交报告将郭家庄学校、南孝小学校、北孝小学校、高河店小学校、南焦堡小学校、樊家河小学校六所学校人员及经费合并到滨河办事处郭家庄中心学校，2020年底单位决算编报合并为1个。主要以郭家庄学校为单位编报决算。我单位现有普通公办中小学5所，其中包括：郭家庄中心学校、南孝小学校、北孝小学校、高河店小学校、南焦堡小学校。中小学在校学生1196人，其中小学905人，初中291人。

临汾市尧都区滨河办事处郭家庄中心学校是隶属于尧都区教育科技局主管部门。是一所以全额财政补助为主要经费来源的公办学校机制。全联校共有职工70人，其中：行政人员0人、事业人员70人，离休人员0人，退休人员93人，遗属人员7人。内设：办公室、人事室、财务室、教研室、幼教室、基建室等6个科室。

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、其他重要事项说明

八、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

2020年度收、支决算总计1356.34万元。与2019年相比，收、支总计增加612.40万元，增加幅度为82.32%。主要原因是本年度下属学校财务系统纳入到到郭家庄学校进行核算，包括学前教育发展中央资金，人员工资、各项保险和住房公积金、义务教育均衡专款项目资金均在本年度决算中体现，导致本年度收支决算总计数大幅度上涨。 

二、收入决算表

本年收入合计1300.23万元，其中：财政拨款收入1300.23万元，占比99.99999%；；其他收入0.0015万元，占比0.00001%。

三、支出决算表

本年支出合计1198.61万元，其中：基本支出909.53万元，占比75.88%；项目支出289.08万元，占比24.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1356.34万元，其中：年初结转和结余56.11万元，财政拨款本年收入为1300.23万元；支出总计1356.35万元，其中：年末结转和结余157.73万元。财政拨款本年支出数为1198.61万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计增加612.4万元，增长82.32%。主要原因：本年度8月份根据工作需要郭家庄中心学校校经尧都区人社局批复提交报告将郭家庄学校、南孝小学校等六所学校的人员及经费合并到滨河办事处郭家庄中心学校。因此，教职工人数由37人增加至70人，学生人数增加至1196人，经费随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1198.61万元，其中：基本支出909.53万元，占75.88%；项目支出289.08万元，占24.12%。

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共财政拨款支出1198.61万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，财政拨款支出增加509.45万元，增加73.92%。主要原因是本年度下属学校财务系统纳入到到郭家庄学校进行核算，公用经费、人员经费、项目专款较上年度大幅增加。其中，人员经费856.94万元，占比71.49%，包括本单位及下属单位在编人员工资、班主任津贴、代教人员工资、门卫、宿管员、大师傅人员工资、遗属人员补助、贫困学生资助金及各项保险的财政部分支出等；日常公用经费341.67万元，占比28.51%，主要用于我单位下属学校教育教学日常运转经费。

（二） 一般公共财政拨款支出决算具体情况

205教育支出1024.65万元，占财政拨款支出85.49%，较2019年教育支出606.88万元增加417.77万元，主要原因是本年度下属学校财务数据系统纳入到到郭家庄学校进行核算，合并后教育支出比原来增加了。

208社会保障和就业支出70.81万元，占一般公共财政拨款支出5.91%，较上年度增加36.11万元，主要原因是本年人员调资导致各项保险基数加大，项目支出金额随之增加。

210卫生健康支出35.90万元，占一般公共财政拨款支出2.99%，较上年度增加17.80万元，主要原因是本年人员增资导致医疗保险基数加大，项目金额支出随之增加。

221住房保障支出67.25万元，较上年度增加37.77万元，占一般公共财政拨款支出5.61%，主要原因是本年人员增资导致住房公积金基数加大，项目金额支出随之增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额79.53万元，其中：政府采购货物支出79.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,我联校实行绩效目标管理的项目3个,包含人员经费、公用经费、农村义务教育补助经费三个项目。涉及一般公共预算当年拨款资金1013.94万元。我单位全面实施年初预算资金项目绩效申报，年终项目绩效管理跟踪，年末项目绩效自评的政策要求，及时了解各项经费资金运行情况，通过绩效跟踪和监控了解资金使用是否合理合规，执行指标是否达到预期标准和要求，做到按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，资金支付管理等。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部取得的财预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

临汾市尧都区滨河办事处郭家庄学校2020年度单位决算公开表.XLS