第一部分  概况

一、本单位职责

司法局是政府组成部门，负责全区的司法行政工作，担负着法制宣传、法律服务、法律保障,社区矫正的重要工作职责。办公地点位于尧都区华洲路1号尧都区政府院内西平房。

二、机构设置情况

局机关内设办公室、政工室、机关党组织办、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、装备财务保障股，社区矫正股，法制股9个股室。下设26个司法所、1个社区矫正中心。承担着全区普法和依法治区、司法所建设、人民调解、法律服务、安置帮教、社区矫正等工作。

本单位公务员编制50人，实有49人；工勤人员编制2人，实有12人，在编2人；事业人员编制56人，实有50人。

本年度调入2名公务员、考录11名公务员。

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表（注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。）。

二、收入决算表（注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。）。

三、支出决算表（注：本表反映部门本年度各项支出情况。）。

四、财政拨款收入支出决算总表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；功能科分类项级科目）。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况；经济性质分类款级科目。）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；按因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费公开。）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。）说明：司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。）说明：司法局没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1406.64万元、支出总计1443.32 万元。与2019年相比，收入总计减少141.07万元，减少9.11%，支出总计增加4.46万元，增长0.31%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1406.64万元，其中：财政拨款收入1406.63万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1443.32万元，其中：公共安全支出1183.99万元，占比82.04%；社会保障和就业支出137.44万元，占比9.52%，卫生健康支出44.92万元，占比3.11%，住房保障支出76.97万元，占比5.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1406.63万元、支出总计1443.32万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少138.08万元，下降8.94%，财政拨款支出总计增加6.38万元，增长0.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1443.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加6.38万元，增长0.44%。其中，人员经费1080.69万元，占比74.88%，日常公用经费362.63万元，占比25.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1443.32万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1183.99万元，占82.04%；社会保障和就业（类）支出137.44万元，占9.52%；卫生健康（类）支出44.92万元，占3.11%；住房保障（类）支出76.97万元，占5.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

公共安全（类）支出年初预算1164.17万元，支出决算1183.99万元，完成年初预算的100%，较2019年决算减少12.52万元，下降1.05%，主要原因为上年度补交财政部分保险。

社会保障和就业（类）支出年初预算144.13万元，支出决算137.44万元，完成年初预算的95.36%，用于财政部分失业保险、工伤保险及养老保险。

卫生健康（类）支出年初预算47.14万元，支出决算44.92万元，完成年初预算的95.29%，用于财政部分医疗保险。

住房保障（类）支出年初预算87.02万元，支出决算76.97万元，完成年初预算的88.45%，用于财政部分人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1206.11万元，其中：人员经费993.56万元，主要包括工资福利支出963.01万元；对个人和家庭的补助支出30.55万元；公用经费212.55万元，主要包括商品和服务支出201.32万元；资本性支出11.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为31.47万元，完成预算的55.74%，比上年增加20.55万元，增长188.19%，原因是：购置执法执勤车辆。其中：公务用车购置及运行费支出决算31.36万元，公务用车保有量为5台 ，公务接待费支出决算0.11万元，国内公务接待的批次2次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费支出212.55万元，比2019年增加58.18万元，增长37.69%。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额78.93万元，比2019年减少28.11万元，降低26.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况说明

2020年度，尧都区司法局实行绩效目标管理的项目8个,涉及金额1092.20万元。

其中“2020年尧都区司法局执法执勤车辆购置”项目预算安排28万元，实际支出22.87万元，预算执行率81.68%，该项目主要购置7座执法执勤车辆，用于承担对重点安置帮教对象的必接必送任务。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终评分为81.5分，属于“良好”。

“2020年尧都区司法局社区矫正定位服务系统”项目预算安排25.5万元，实际执行7.94万元，预算执行率31.14%。该项目主要用于购置社区矫正定位服务系统，以便于更好地监管社区矫正服刑人员、安置帮教人员。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终评分为84.04分，属于“良好”。

“2020年尧都区司法局普法宣传”项目预算安排40.17万元，实际执行40.17万元，预算执行率100%。该项目主要用于开展2020年全民国家安全教育日普法宣传活动。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终评分为86分，属于“良好”。  

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无。

临汾市尧都区司法局2020年度重点项目绩效评价报告.zip

临汾市尧都区司法局2020年度单位决算公开表.XLS