第一部分  概况

一、临汾市县底中学校单位职责

1、按照《教育法》职责要求，完成高中教育。

2、实施素质教育，全面提高教学质量。

3、教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4、根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5、制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平。

二、机构设置情况

临汾市县底中学校是一所普通高中学校，成立于1956年，全额预算单位，隶属于临汾市尧都区教育科技局。教师编制人数95人，我校现有财政在编人员90人、退休人员21人、遗属人7人、临时工15人。学校下设有：办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1481.51万元、支出总计1423.27万元。与2019年相比，收入总计增加168.17万元，上升12.81%，支出总计增加57.59万元，上升4.22%，主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1481.51万元，其中：财政拨款收入1481.51万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1423.27万元，其中：基本支出1259.42万元，占比88.49%；项目支出163.85万元，占比11.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1481.51万元、支出总计1423.27万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加168.17万元，上升12.81%，财政拨款支出总计增加57.59万元，上升4.22%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1267.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加74.19万元，上升6.21%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大等。其中，人员经费972.34万元，占比76.71%，日常公用经费176.43万元，占比13.91%，项目支出118.76万元，占比9.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1267.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1017.97万元，占80.31%；社会保障和就业（类）支出116.87万元，占9.22%；卫生健康（类）支出51.76万元，占4.08%；住房保障（类）支出80.93万元，占6.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

205教育支出年初预算899.51万元，支出决算1017.97万元，完成年初预算的113.17%，用于人员工资及保险和单位日常运转经费支出。较2019年决算增加44.29万元，增涨3.92%，主要原因主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、学生贫困补助项目资金收支等。

208社会保障和就业支出年初预算158.13万元，支出决算116.87万元，完成年初预算的73.91%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2019年决算减少3.2万元，缩减2.66%，主要原因是本年人员各项保险基数变小，金额随之减少，以及失业保险单位部分由2019年的205教育支出变更为2020年的208社会保障和就业支出等。

210卫生健康支出年初预算44.09万元，支出决算51.76万元，完成年初预算的117.4%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2019年决算增加9.74万元，增涨23.15%，主要原因是本年人员增资导致医疗保险基数加大，金额随之增多。

221住房保障支出年初预算81.39万元，支出决算80.93万元，完成年初预算的99.44%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2019年决算增加6.77万元，增涨9.13%，主要原因是本年人员增资导致住房公积金基数加大，金额随之增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1267.53万元，其中：人员经费1040.52万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费227.01万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额16.21万元，其中：政府采购货物支出16.21万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,临汾市县底中学校实行绩效目标管理的项目有3个：2020年度临汾市县底中学校人员经费项目、2020年度临汾市县底中学校公用经费项目、2020年临汾市县底中学校高三年级开学疫情防控物资项目。单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中开展绩效跟踪和监控，年末对部门整体支出开展项目绩效自评，将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市县底中学校2020年度单位决算公开表.xls