第一部分 概况

一、主要职能

(一）贯彻落实区委、区人民政府关于文化、旅游、文物工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物政策措施，制定相关规范性文件并监督实施。

(二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游产业、文博事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物领域等体制机制改革。组织、指导、协调全区文化、旅游、文物工作。

(三）组织、指导全区重大文化和旅游活动。负责区级重点文化设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，组织、指导、推进全域旅游。助推城镇化建设和新农村建设。

(四）负责全区文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，指导建立健全全区智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

(六）拟订全区文化、旅游、文物发展规划并组织实施。组织指导推进文化、旅游和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物研究成果的推广应用，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。管理全区文化科技研究工作，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全区旅游业的地方性标准并组织实施。

(七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。指导假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。

(九）拟订全区文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展。受理旅游投诉并上报。

(十）负责文化、旅游、文物领域的行政审批及改革相关工作。指导文化、旅游、文物行业组织的业务工作。协调配合上级部门查处案件，维护市场秩序。

(十一）贯彻落实国家文化、旅游、文物对外交流政策，指导，管理文化、旅游、文物对外交流、合作和宣传、推广工作，配合重大文化、旅游、文物对外交流活动，推动尧都文化走出去。

(十二）制定并组织实施全区文化、旅游、文物行业人才教育培训规划。

(十三）负责世界文化遗产的推荐申报、保护和管理的监督工作。协同有关部门承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城(镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。推荐、申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。承担区级文物保护单位的审核认定工作。

(十四）管理指导全区文物保护工作，组织协调重大文物保护项目的实施。负责全区文物保护有关项目的审核、申报、审批、实施和相关资质、资格的审核、申报工作。

(十五）指导区博物馆业务工作，负责全区各类博物馆有关审核、申报、审批工作和相关资质、资格的审核、申报工作。协调博物馆间的交流与协作。

(十六）承担区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，尧都区文化和旅游局系全额行政单位，下属独立核算的事业单位有5个（尧都区群众艺术馆、尧都区图书馆、尧都区文化市场行政综合执法队、尧都区文物旅游发展中心、尧都区仙洞沟文物所）。

纳入尧都区文化和旅游局 2020年度部门决算编制范围的二级决算单位包括：尧都区文化市场行政综合执法队、尧都区群众艺术馆、尧都区图书馆、尧都区文物旅游发展中心、尧都区仙洞沟文物所。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共决算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2473.65万元、支出总计2485.79万元。与上年相比，收入总计减少124.71万元，下降0.48%，支出总计减少1636.18万元，下降39%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2473.65万元，其中：一般公共决算财政拨款收入2386.3万元，占比97%；政府性基金决算财政拨款收入：86.5万元，占比3%，国有资本经营决算财政拨款收入：0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0.75万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比%；其他收入0.073万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2485.79万元，其中：基本支出1611.98万元，占比65%；项目支出873.81万元，占比35%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2472.82万元、支出总计2482.2万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少123.36万元，下降0.48%，财政拨款支出总计减少1639.73万元，下降39%。主要原因是人员经费减少、社保经费减少、项目减少。

五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2406.7万元，占本年支出合计的62%。与上年相比，财政拨款支出减少1447.3万元，下降37%。主要原因是人员经费减少、社保经费减少、项目减少。其中，人员经费1486.4万元，占比61%，日常公用经费905.3万元，占比37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2406.7万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2021.4万元，占83%；社会保障和就业（类）支出209.1万元，占0.86%；卫生健康（类）支出65.1万元，占0.27%；城住房保障（类）支出111.1万元，占0.46%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），2020年决算数为72.1万元，比上年增加7.1万元，增长了10%，原因是人员调资等。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2020年决算数为56.2万元，比上年增长52万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2020年决算数为260万元,比上年减少2.3万元,减少了0.09%，原因是人员减少，工资减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2020年决算数为18.9万元,比上年增加1.23万元,增长了0.69%，原因是文化活动增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年决算数为224.8万元，比上年增加18.6万元，增长了0.9%，原因是人员调资等。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2020年决算数为8万元，比上年增加8万元,增长了100%，2020年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2020年决算数为99.9万元，比上年减少6.2万元,减少了0.58%，原因是人员的工资减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）2020年决算数为186.4万元，比上年减少245.9万元，减少了56%，原因是2020项目的减少。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2020年决算数为203.1万元，比上年增加203.1万元,增长了100%，2020年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2020年决算数为217.8万元，比上年增加217.8万元,增长了100%，2020年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2020年决算数为147万元，比上年增加147万元,增长了100%，2020年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2020年决算数为39.2万元，比上年增加39.2万元,增长了100%，2020年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行项）2020年决算数为41万元，比上年减少35.1万元，下降：46%，原因是机构改革人员调出，工资减少。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2020年决算数为9.9万元，比上年减少67.3万元，下降了87%，原因是机构改革体育项目减少。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2020年决算数为436.5万元，比上年增加436.5万元，原因是2020年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中及项目的增加。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年决算数为28.5万元，比上年减少7.1万元，减少19%，原因是离退休人员工资减少。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年决算数为58.9万元，比上年增加7.4万元，增长了14%,原因是离退休人员工资增加。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年决算数为5.4万元，比上年增加了5.4万元，增长了100%，原因2020年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年决算数为1.3万元，比上年增加了0.28万元，原因是2020年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年决算数为15.4万元，比上年增加6.1万元，原因是2020年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中，社保缴费增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年决算数为49.6万元，比上年增加10.3万元，原因是2020年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中，人员的增加，社保缴费增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年决算数为111.1万元， 比上年增加22.7万元，原因是2021年尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1608.4万元，其中：人员经费1486.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费121.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算的90%，比上年减少4.01万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少4.3万元，减少100%；公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，占比100%，比上年增加0.29万元，增长的原因：尧都区群众艺术馆2020车辆增加1辆及尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%。具体情况如下：

公务用车运行维护费年初预算5.0万元，决算4.5万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出82.3万元，其中行政单位：42万元、参照公务员管理事业单位：40.3万元;比上年增加了36.8万元，增加了80%。主要原因是：尧都区文物旅游发展中心和尧都区仙洞沟文物所2个下级单位纳入尧都区文化和旅游局一级部门的决算中。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额571.3万元，其中：政府采购货物支出193.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出377.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

本年度无新增车辆。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中，执法执勤用车2辆、其他用车6辆，尧都区群艺馆3辆、尧都区图书馆1辆、尧都区文化行政综合执法队2辆、尧都区文物旅游发展中心1辆、尧都区仙洞沟文物所1辆。

（四）决算绩效情况说明

2020年度,文化和旅游部门项目涉及一般公共决算当年拨款798.3万元。

一是开展送戏下乡活动，按照农村文化活动要求，根据相关规定、有计划、有步骤的完成2020年农村送戏下乡85场圆满完成任务。并在绩效考核中取得90分以上的成绩。

二是尧都区群众艺术馆免费开放、尧都区图书馆免费开放及乡镇街道免费开放活动（全区26个乡镇街道文化站）项目圆满完成任务，并在绩效考核中取得了85以上的成绩。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门决算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政决算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

临汾市尧都区文化和旅游局2020年度部门决算公开表.xls