第一部分  概况

一、本部门职责

负责对全区的党员领导干部、公务员、党员发展对象进行培训、轮训工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，区委党校部门决算包括：区委党校本级决算。机构个数为一个，当年无变化情况，单位设有办公室、教务室、培训部、党建研究室、行政室、理论研究室、信息技术室。

人员情况：期末总人数22人。其中：在职人员21人；离休人员1人。当年新增1人，调入1人，退休1人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计687.56万元、支出总计687.56万元。与2019年相比，收入总计减少1482.65万元，减少了68.32%，主要原因是2019年收入中有新校区建设项目部征地和拆迁补偿款。2020年支出总计减少1482.65万元，减少了68.32%。主要原因是去年支出中有新校区建设项目部征地和拆迁补偿款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计566.76万元，其中：财政拨款收入566.76万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计686.4万元，其中：基本支出268.97万元，占比39.19%；项目支出417.43万元，占比60.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计687.32万元、支出总计687.32万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1482.38万元，减少了68.32%，主要原因是2019年收入中有新校区建设项目部征地和拆迁补偿款。财政拨款支出总计减少1482.38万元，减少了68.32%。主要原因是2019年支出中有新校区建设项目部征地和拆迁补偿款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出612.65万元，占本年支出合计的89.26%。与2019年相比，财政拨款支出增加219.28万元，增加55.74%，主要原因是2020年支出中有新校区建设项目部设计费200万元等。其中，人员经费268.37万元，占比43.8%，日常公用经费344.28万元，占比56.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出612.65万元，主要用于以下方面：教育支出517.77万元，占84.51%；社会保障和就业支出68.6万元，占11.2%；卫生健康支出9.96万元，占1.63%；住房保障支出16.32万元，占2.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我单位2020年教育支出年初预算417.67万元，支出决算517.77万元，完成年初预算的123.97%，用于单位在职人员工资及日常公用经费的支出，较2019年决算增加200.16万元，增长63.02%，主要原因是今年支出中有新校区建设项目部设计费200万元；社会保障和就业支出年初预算50.23万元，支出决算68.6万元，完成预算的136.57%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险单位部分的支出，较2019年决算增加18.33万元，增加36.48%，主要原因是本年此项支出中有一个人的抚恤金；卫生健康支出年初预算10.52万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的94.68，主要用于单位医疗保险单位部分的支出，较2019年增加5.84%；住房保障年初预算19.43元，支出决算16.32万元，完成年初预算的83.99%，用于住房公积金单位部分的支出，较2019年决算增加0.2万元，增加了1.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出268.75万元，其中：人员经费254.97万元，主要包括工资福利支出209.46万元、对个人和家庭的补助45.51万元；公用经费13.77万元，主要包括办公费3.11万元、邮电费0.57万元、物业管理费0.7万元、差旅费0.03万元、劳务费0.52万元、委托业务费0.08、工会经费0.81万元、福利费5.74万元、其他交通费2.16万元、其他商品和服务0.02万元、培训费0.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出预算为8000元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。决算小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。与上年比无变化。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比，无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年比，无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0万元，因为区委党校是事业单位，机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理事业单位填报。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,我单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款500.6万元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对项目资金进行客观评价，最终评分结果：5个项目绩效实现情况良好，总得分平均为90分，属于“优秀”。

（五）其他需要说明的事项

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况：2020年政府性基金财政拨款支出是尧都区委党校新校区建设项目征地和拆迁补偿支出，本年收入0万元，年初结转和结余73.53万元，本年支出73.53万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

中国共产党临汾市尧都区委员会党校2020年度部门决算公开表.XLS