目  录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

区文联主要职责是：全面贯彻落实党的文艺方针政策，由全区的文艺家协会、区文学艺术界联合会和全区性行业及产业文学艺术工作者联合会(协会)组成的专业性人民团体。主要职责是：贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺事业发展，繁荣文化事业；组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖 ，推出有地域特色的文艺精品；做好为团体会员服务工作，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区文联内设2个职能科室，办公室和宣传室，人员情况全额事业编制7名，实有7名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计134.63万元、支出总计134.63万元。与2019年相比，收入总计减少299.28万元，下降69%，支出总计减少293万元，下降69%。主要原因是减少项目金额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计134.63万元，其中：财政拨款收入134.63万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计134.63万元，其中：基本支出80.83万元，占比60%；项目支出53.8万元，占比40%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计134.63万元、支出总计134.63万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少299.28万元，下降69%，财政拨款支出总计减少293万元，下降69%。主要原因是减少项目金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出134.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少293万元，下降69%。主要原因是项目金额减少。其中，人员经费70.91万元，占比53%，日常公用经费63.72万元，占比47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出134.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.35万元，占43%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出万53.8元，占40%；社会保障和就业（类）支出15.70万元，占12%；卫生健康（类）支出2.52万元，占0.02%；节能环保（类）支出万0元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；0金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.26万元，占0.03%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算121.78万元，支出决算134.63万元，完成年初预算的110%，用于工资、保险、日常支出。较2019年决算减少293万元，下降69%，主要原因项目金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出70.91万元，其中：人员经费70.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费63.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出134.63万元，比2019年减少293万元，降低69%。主要原因是：项目金额减少。 

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额53.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度，无绩效的情况部门。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

第五部分 附件

临汾市尧都区文学艺术界联合会2020年度部门决算公开表.XLS