第一部分  概况

一、本部门职责

1、维护轻纺系统的稳定工作。

2、企业改制的工作。

3、服务于离退休干部。

4、轻纺系统的党务工作。

5、完成区委、区政府下达的各项工作。

二、机构设置情况

2002年机构改革，尧都区轻纺工业局变为尧都区轻纺工业总公司，我单位为全额财政补助事业单位，现有在职职工3人，离休干部2人，退休人员4人，遗属2人，设有行政领导班子，财务，党委，工会机构，担负着企业改制，解决企业遗留问题和人员思想安定工作。人员少，工作任务大，争取积极努力工作完成区委、区政府交给的各项任务。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计68.39万元、支出总计68.81万元。与2019年相比，收入总计增加19.15万元，上升38.89%，支出总计增加20.25万元，上升41.70%。主要原因是2020年发生了抚恤金支出，2019年未发生抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计68.39万元，其中：财政拨款收入68.39万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计68.81万元，其中：基本支出68.81万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计68.39万元、支出总计68.81万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加19.15万元，上升38.89%，财政拨款支出总计增加20.25万元，上升41.70%。主要原因是2020年发生了抚恤金支出，2019年未发生抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出68.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加20.25万元，上升41.70%。主要原因是2020年发生了抚恤金支出，2019年未发生抚恤金。其中，人员经费67.59万元，占比98.23%，日常公用经费1.22万元，占比1.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出68.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.04万元，占61.09%；卫生健康（类）支出1.36万元，占1.98%；资源勘探信息等（类）支出23.08万元，占33.54%；住房保障（类）支出2.33万元，占3.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出年初预算26.03万元，支出决算42.04万元，超额完成年初预算的161.5%，用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助。较2019年决算增加18.69万元，上升80.04%，主要原因2020年发生了抚恤金支出，2019年未发生抚恤金。

卫生健康（类）支出年初预算1.33万元，支出决算1.36万元，超额完成预算的102.26%，用于行政事业单位医疗。较2019年决算增加0.1万元，上升7.94%，主要原因事业单位医疗的调整。

资源勘探信息等（类）支出年初预算23.65万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的97.59%，用于其他制造业支出。较2019年决算增加1.42万元，上升6.56%，主要原因工资的调整。

住房保障（类）支出年初预算2.46万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的94.72%，用于住房改革支出。较2019年决算增加0.04万元，上升1.75%，主要原因住房公积金的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出68.81万元，其中：人员经费67.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费1.22万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是：本单位无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,本单位无项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

    本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

临汾市尧都区轻纺工业局2020年度部门决算公开表.XLS