第一部分  概况

一、本部门职责

1、依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区性的统计现代化建设规划和全区统计工作规划，组织领导和综合协调各乡镇、街道办事处、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。

3、在区人民政府的统一领导下，统一组织协调各乡镇、街道办事处、各部门会同有关部门组织重大国情国力普查和各项统计抽样调查。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济各行业的统计调查和监测，并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，为全区经济社会发展提供参考依据。

5、搜集、整理、提供全区性的月报、季报、半年度、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向区委、区政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。

6、依法审批或者备案各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作，建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度，保障统计数据准确。

7、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区经济和社会发展情况统计公报。规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

8、建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理各乡镇、街道办事处、各部门的统计资料。

9、组织指导各乡镇、街道办事处、各部门统计人员业务培训。

10、承担区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

尧都区统计局机构设置为“八股一室”，即综合股、农业股、贸易股、投资股、人法股、核算股、工交股、社会股、办公室。

尧都区统计局现有在职干部职工24人，其中行政在职8人，事业在职16人，于2019年相比行政在职增加1人（调入1人），事业在职减少3人（自认退休3人，调入1人，调出1人）。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计788.33万元、支出总计591.24万元。与2019年相比，收入总计增加264.45万元，增长50.48%；支出总计增加42.16万元，增长7.68%。收入增长幅度较大的主要原因是2020年开展全国第七次人口普查，省市级下拨人口普查资金229.57万元；支出同比上年增长幅度不大，主要原因一是因有人员自然退休减少了人员支出，二是人口普查应支付的部分业务费和部分“两员”报酬根据普查工作进展未在当年支付，结转到了下年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计788.33万元，其中：财政拨款收入775.87万元，占比98.42%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入12.46万元，占比1.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计591.24万元，其中：基本支出289.47万元，占比48.96%；项目支出301.77万元，占比51.04%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计775.87万元、支出总计589.19万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加同比上年256.99万元，增长49.53%，主要原因是2020年开展全国第七次人口普查，省市级下拨人口普查资金229.57万元；财政拨款支出总计同比上年增加45.54万元，增长8.38%，根据当年收入增长情况分析，支出增长比例较小，主要原因一是因有人员自然退休减少了人员支出，二是人口普查应支付的部分业务费和部分“两员”报酬根据普查工作进展未在当年支付，结转到了下年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出589.19万元，占本年支出合计的99.65%。与2019年相比，财政拨款支出增加45.54万元，增长8.38%。支出同比上年增长幅度不大，根据当年收入增长情况分析，支出增长比例较小，主要原因一是因有人员自然退休减少了人员支出，二是人口普查应支付的部分业务费和部分“两员”报酬根据普查工作进展未在当年支付，结转到了下年支付。在财政拨款中，其中：人员经费334.40万元，占比56.76%，公用支出254.79万元，占比43.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出589.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出504.48万元，占85.62%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出55.94万元，占9.49%；卫生健康（类）支出10.58万元，占1.80%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出18.19万元，占3.09%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度，财政拨款总支出589.19万元，同比2019年决算增加45.54万元，增长8.38%，完成预算的75.94%。其中：一般公共服务支出504.48万元，完成预算的72.99%，较2019年决算增加23.11万元，增长4.8 %，根据当年收入增长情况分析，支出增长比例较小，主要原因一是因有人员自然退休减少了人员支出，二是人口普查应支付的部分业务费和部分“两员”报酬根据普查工作进展未在当年支付，结转到了下年支付；社会保障和就业支出55.94万元，完成预算的 100%，较2019年决算增加21.46万元，增长62.24 %，主要原因一是当年新增抚恤金19.46万元，二是人员补缴养老保险；卫生健康支出10.58万元，完成预算的100%，较2019年决算减少0.01万元，基本持平；住房保障支出18.19万元，完成预算的100%，较2019年决算增加0.98万元，增长5.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出287.42万元，其中：人员经费271.17万元，主要包括工资福利支出223.73万元，对个人和家庭的补助支出47.45万元；公用经费16.25万元，主要包括商品和服务支出14.74万元，资本性支出1.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，决算支出0元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动，原因是当年无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算0万元，占0%，与上年相比无增减变动。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费支出16.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少0.74万元，下降4.36%。主要原因是由于人员减少（自然退休），从而使公用经费预算减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额198.95万元，其中：政府采购货物支出138.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.77万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,尧都区统计局实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款775.87万元。实行绩效目标管理的项目包括人员经费、公用经费、第四次全国经济普查、第七次全国人口普查、三定”人员经费、产粮大县遥感测量，6个项目按照绩效系统要求进行了自评，自评为优。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

全国第七次人口普查

1.绩效评价工作情况。 

（1）评价范围和目的。按照年初预算，根据普查工作的进度进行资金的支付，确保普查工作顺利完成。

（2）评价指标体系。指标体系总分值为 100 分，根据项目实际情况，投入管理涉及10个指标（20 分），主要包括项目立项的规范性、依据的充分性、预算执行率等指标；产出主要涉及6个指标（30 分），主要包括普查登记户数、培训人数、劳务报酬发放等指标；效果目标涉及4个指标（30 分），主要包括普查数据的开发应用和被调查对象的认可度等指标；影响力因素目标涉及2个指标（20分），包括长效管理制度和人员到位率。

（3）评价方法。单位成立评价领导小组 。

2.绩效评价情况及评价结论。 

单位评价领导小组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为 92.62分，其中：投入管理目标得分为14.22分；产出目标得分30分；效果目标得分39.4分；影响力因素得分9分；绩效评价结果为“优秀” 。

3、发现的问题

存在的主要问题：一是预算执行率较低；二是支付进度较慢；三管理制度需要进一步完善。

4、有关建议

（1）预算安排和执行方面

提高项目预算编制整体水平，预算编制完整性；预算执行方面要及时、准确。

（2）制度建设方面

还需完善相关制度，同时加大对制度的落实和执行力度。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释

人口普查:人口普查是我国现行周期性普查制度下的一项重大国情国力调查，十年一次的人口普查的组织实施，将全面查清中国特色社会主义进入新时代后我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

临汾市尧都区统计局2020年度重点项目绩效评价表.zip

临汾市尧都区统计局2020年度部门决算公开表.XLS