目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、人员情况

四、当前取得的主要事业成效

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

 一、本部门职责

（一）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导全民义务植树、城乡绿化工作和古树名木保护。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（二）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理全区国有林场、国有苗圃、集体林场、 森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家、省湿地保护标准，拟订全区湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理区市荒漠化防治工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（三）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（四）负责监督管理全区国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。按照国家、省、市林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全区林业和草原产业结构调整，对全区林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

（五）负责管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（六）按照国家、省、市防护标准组织编制全区森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。 

（七）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

（八）负责林业资源执法监察工作，指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业违法案件的查处，负责全区林业行政执法工作，受理行政复议。

（九）负责全区绿化委员会的日常工作。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位有3个行政股室，分别是：综合办公室、营林绿化股、森林和草原资源管理股；有3个事业股室，分别是：临汾市尧都区林业有害生物防治检疫站、临汾市尧都区森林和草原资源服务站、临汾市尧都区林业技术推广站；下属单位有5个，分别是：临汾市尧都区公安局森林派出所、临汾市尧都区国有林场、临汾市尧都区国营南庄苗圃、临汾市尧都区国营康庄苗圃、临汾市尧都区国营侯村苗圃。从决算单位构成看，2020年我部门决算单位构成包括：临汾市尧都区林业局（本级）和临汾市尧都区公安局森林派出所两个单位。

三、人员情况

2020年我单位在职人员编制人数为100人，其中行政管理人员编制6人，财政补助人员编制94人。年末实有人数67人，其中在职人员66人，离休人员1人。在职人员中行政人员2人，参公人员23人，事业在职人员36人，经费自理人员5人。遗属人员13人，其他人员38人。

2019年我单位在职人员编制人数为100人，其中行政管理人员编制6人，财政补助人员编制94人。年末实有人数68人，其中在职人员67人，离休人员1人。在职人员中行政人员2人，参公人员23人，事业在职人员36人，经费自理人员5人。遗属人员14人，其他人员38人。

与2019年相比，人员变动情况如下：年末实有人员减少1人，变动原因是事业在职人员调入1人，新增2人，退休3人。遗属人员减少1人。

 四、当年取得的主要事业成效。

2020年我局承担及完成工作有：1、天保二期封山育林3000亩。2、未成林管护工程7000亩。3、天保二期人工造林工程5000亩。4、三北防护林工程5000亩。5、市级春季义务植树。6、干果经济林提质增效工程5000亩。7、疫情防控期间对野生动物进行了排查信息登记。8、“十四五”规划森林采伐限额上报。9、对我区自然保护地整合优化预案进行了编写。10、对新、旧一轮退耕还林资金持续兑现。11、对国家级公益林生态效益补偿资金持续兑现。

具体完成情况是：

（一）春季义务植树

春季义务植树规划设计施工工作，地点在吴村镇吴南村、洪堡村，绿化长度2100米，栽植国槐、红叶李、蜀桧1000余株。已圆满完成该项任务。

（二）天保二期工程

省级下达任务5000亩人工造林，全部为防护林，栽植树种为油松、山桃、连翘，栽植密度111株/亩。该工程经市级主管部门审批作业设计，区发改局立项，财政手续完善 后开工建设，目前已圆满完成。

封山育林3000亩作业设计，工程涉及贾得和贺家庄乡划2个乡镇4个行政村，封育面积3000亩，设置工程简介碑2座，小班标识牌7个，机械围栏4200米，造林补植面积480亩，幼抚面积为1170亩，连续三年。该工程经市级主管部门审批作业设计，区发改局立项，财政手续完善后开工建设，目前已圆满完成。

（三）三北防护林5000亩

三北防护林工程任务5000亩，总投资250万元。该工程经市级主管部门审批作业设计，区发改局立项，财政手续完善后开工建设，目前已圆满完成。

（四）未成林管护工程

2020年未成年管户涉及两个乡镇，其中包括枕头乡桑岔、枕头、垣上、苍上、枣林、西道和大阳镇的官雀、郑家庄、南郊、北郊10个行政村。工程管护面积7000亩，配置专职管护人员7名，常年对项目区进行巡山管护，设立水泥标志牌2个，机械围栏520米，主要设置在交通要道和人畜容易出入的地方。

（五）野生动物排查情况

新冠疫情发生以来，从全国防控全局的战略高度，认真贯彻省市区的安排部署，时刻保持清醒头脑和警惕，切实把野生动物保护监管防疫工作抓紧抓好。坚持每日报送《新型冠状病毒感染的肺炎防控措施日报表》、《山西省林业和草原局野生动物异常信息统计表》。我局组织的以乡镇、村为单位，重点对餐饮业、农贸市场、野生动物驯养繁殖场所、个人私自饲养陆生野生动物的情况的全面摸排。在走访排查过程中，积极向养殖户宣传相关政策法规。

（六）“十四五”采伐限额

森林采伐限额制度是《森林法》确立的一项重要法律制度。实行森林采伐限额管理是控制森林资源过量消耗的重要手段，坚持限额采伐制度，科学编制并严格执行采伐限额，是我们的重要职责，我局完成了“十四五”采伐限额编制上报工作。

（七）尧都区自然保护地整合优化预案

通过立足自然保护地作为生态建设核心载体的功能定位，整合交叉重叠保护地，连通分割破碎保护地，调整矛盾冲突保护地，优化保护地边界区划，建立布局合理、保护有力、管理有效的自然保护地体系，确保我区重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到有效保护，提升生态产品质量，维护生态安全。

（八）退耕还林资金兑现工作

我区共实施两轮退耕还林工程，上一轮退耕还林工程1.7万余亩，今年每亩补助20元，补助资金直接兑现到农户，共计兑现34.5414万元。

新一轮退耕还林工程2380亩，今年每亩补助150元，由省林业发展公司直接兑现到农户，共计兑现35.7万元。

（九）国家级公益林生态效益补偿

我区国家级公益林生态效益补偿任务9.29万亩，其中国有部分0.4万亩，集体部分8.89万亩。国有的公益林管护补助资金每亩5元，支出由国有林场统筹安排，属于集体和个人所有的国家级公益林生态效益补偿金及省级公益林按照规定每亩10元直接对农户进行补偿兑现，兑现资金直接兑付到农户，目前已足额兑现完成。

（十）干果经济林提质增效工作

今年实施5000亩核桃经济林综合管理，涉及3个乡镇8个行政村，每亩补助200元，由省林业发展公司直接拨付中标公司，共计100万元。

（十一）森林病虫害防治

我区今年林业有害生物防治面积20.18万亩，主要林业有害生物发生面积2.1万亩，均为虫害成灾率0.17‰。今年发生面积与去年同比呈下降趋势。同时，对核桃金龟子虫害、油松大蚜、松材线虫进行严密监测。

（十二）育苗面积完成情况

2020年育苗任务已完成。育苗面积为14500亩，新育面积2000亩。

（十三）护林防火工作

我区在今年森林防火工作中，早动员、早部署，强化措施，狠抓落实。主要做了如下工作:

1、落实防火责任。护林防火工作实行行政领导责任制，层层签订护林防火责任状，切实将重点林地、山头、坟地的防火责任实行网格化管理。 

2、加强宣传教育。充分利用广播、宣传栏和宣传标语等多种形式进行宣传，共张贴禁火令2900余份，发放倡议书12000余份，“五严禁、十不烧”1400余份，悬挂横幅260余条、标志牌200余块，刷写固定标语60余条，与农户签订承诺书7000余份，在学校开展护林防火讲座6次，培训500余人次。进一步提高了全区干部和群众的森林防火意识。 

3、严控火源入山。防火期间，在重点林区乡镇、村和进山入口设立检查站百余处，加强监管，采用防火“二维码”形式登记出入山人员身份、车牌和手机号码，对携带的火源统一收缴，加强了对入山人员的检查、警示教育。 

4、严格值班值守。防火期间严格执行24小时值班和领导带班制度，做好登记汇报工作；护林员佩戴红袖标，全天候加强重点林区的巡护。

5、及时配备物资。投资20万元，购置灭火弹等防灭火设备及宣传材料。确保了森林防火的应急所需。在全方位加强了防范措施，我区没有出现大的森林火灾。

（十四）林业行政执法工作

今年以来，在省、市森林公安部门的统一部署下，先后组织开展了“昆仑2020”行动、“百日利剑”专项行动、打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动、打击森林草原火灾违法行为专项行动，共办理涉林案件3起，其中林业行政案件2起，治安案件1起，正在涉嫌刑事案件1起，调处林农纠纷5起，解救野生动物17只。

(十五)强化专业人才技能

2020年，我局统一组织专业技术人才学习，深入学习《尧都区进一步优化创新生态加快人才汇聚若干措施（施行）》（人才新政“22条”）的细则，将专业技术人才技能提升作为我局工作重点。充分发挥林业优势，深入造林实地、封育实地一线，边干边学提升专业技能。主动关怀专业技术人才工作生活，做到积极组织符合条件的专业技术人才申报“尧都英才”。

第二部分 2020年部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计4705.13万元，2019年度收支总计4487.76万元，与2019年度相比，收支总计增加了217.37万元，增加4.84%，主要原因是2020年度安排的项目资金增加。具体情况是：2020年度收入总计2677.36万元，2019年度收入总计2460.78万元，与2019年相比，收入总计增加了216.58万元，增加了8.80%，主要原因是2020年度安排的项目资金增加。2020年度支出总计2027.77万元，2019年度支出总计2026.98万元，与2019年相比，支出总计增加了0.79万元，增加了0.04%。主要原因是2020年度对以前年度项目结转结余资金进行了支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2677.36万元，其中：财政拨款收入2677.35万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0.00%；经营收入0万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0万元，占比0.00%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2027.77万元，其中：基本支出640.03万元，占比31.56%；项目支出1387.74万元，占比68.44%，上缴上级支出0万元，占比0.00%，经营支出0万元，占比0.00%,对附属单位补助支出0万元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计4705.13万元，2019年度财政拨款收支总计4486.38万元，2020年度与2019年度相比，收支总计增加218.75万元，主要原因是2020年安排的项目资金增加，并对以前年度项目结转结余资金进行了支付。具体情况是：2020年财政拨款收入2677.35万元，2019年度财政拨款收入2460.21万元，与2019年相比，财政拨款收入增加217.14万元，增加了8.83%，主要原因是2020年安排的项目增加，项目资金财政拨款收入增加。2020年度财政拨款支出2027.77万元，2019年度财政拨款支出总计2026.17万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加1.6万元，增加0.08%。主要原因是2020年度对以前年度项目结转结余资金进行了支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1561.92万元，占本年支出合计的77.03%。与2019年相比，财政拨款支出减少了459.19万元，减少了22.72%。主要原因是2020年度对以前年度项目结转结余资金进行了支付。2020年一般公共预算财政拨款支出1561.92万元，其中，人员经费590.2万元，占比37.79%，日常公用经费49.69万元，占比3.18%，项目支出922.03万元，占比59.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1561.92万元，按功能科目分类涉及支出类型包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出这五大类。2020年分项支出情况如下:

1、2020年决算社会保障与就业支出147.92万元，2020年年初预算社会保障与就业支出137.18万元，完成预算的107.83%，用于离退休人员工资、抚恤金、遗属人员的补助以及养老保险和失业保险补助，决算增加的主要原因是支出我单位职工周忠海抚恤金。2019年决算社会保障与就业支出171.65万元，与2019年相比，2020年决算减少了23.73万元，减少了13.82%，减少的主要原因是：2019年支出抚恤金327806元，2020年支出抚恤金212408.4元。

2、2020年决算卫生健康支出22.54万元，2020年年初预算卫生健康支出24.61万元，完成预算的91.59%，主要用于医疗保险财政补助，决算减少的主要原因是2020年单位人员调整及工资调整。2019年决算卫生健康支出24.76元，与2019年相比，2020年决算减少了2.22万元，减少的主要原因是：2020年单位人员调整及工资调整。

3、2020年决算节能环保支出10.02万元，2020年年初预算节能环保支出7.42万元，完成预算的135.04%，主要用于天然林保护人工造林项目、退耕还林项目以及天然林保护管护人员的社会保险补助。2019年决算节能环保支出46.7万元，与2019年相比，2020年决算减少了36.68万元，减少了78.54%，减少的主要原因是2020年节能环保支出安排的项目资金减少。

4、2020年决算农林水支出1340.23万元，2020年年初预算农林水支出1208.91万元，完成预算的110.86%，主要用于林业职工人员经费、公用经费、森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、森林管护、森林资源监测、林业执法与监督、林业保险保费补贴等方面。2019年决算农林水支出1732.57万元，与2019年相比，2020年决算减少了392.34万元，减少了22.64%，减少的主要原因是：（1）2019年购买森林消防专用车支出80万元；（2）其他项目资金安排减少。

5、2020年决算住房保障支出41.2万元，2020年年初预算住房保障支出45.44万元，完成了年初预算的90.67%，主要用于在职人员住房公积金财政部分的补助。2019年决算住房保障支出45.44万元，与2019年相比，2020年决算减少了4.24万元，减少了9.33%，减少的主要原因是单位人员的调整。

除以上支出项目外，本部门按功能分类的其他支出项目均不涉及。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年决算“三公”经费财政拨款支出为0.86万元，与2019年决算“三公”经费财政拨款支出1.71万元相比减少0.85万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，2019年因公出国（境）费支出0万元，上下年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.86万元，与2019年公务用车购置及运行费支出决算1.71万元相比减少了0.85万元；公务接待费支出决算0万元，占比0%,2020年公务接待费支出0万元，上下年无变化。具体情况如下：本部门下属单位临汾市尧都区公安局森林派出所配备警车一辆，专门用于办案。

2020年“三公”经费预算的详细情况：2020年年初预算“三公”经费总计1.62万元，其中因公出国（境）预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算1.54万元，公务接待费预算0.08万元。2020年“三公”经费实际支出0.86万元，与2020年初预算数相比，减少了0.76万元，减少了46.91%，主要原因是：根据中央厉行节约要求，减轻财政压力，进一步严格控制“三公”经费的开支。

2020年度“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数为0次、人数0人，公务用车购置数0辆、保有数1辆（执法执勤车），国内公务接待次0批次、人数0人。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入465.71万元，本年支出465.71万元。2020年初预算政府性基金预算财政拨款614.74万元，完成预算的75.76%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出31.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年本部门机关运行经费支出的33.18万元减少1.9万元，减少5.73%。主要原因是：单位在职人员调整及调资。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购总额567.82万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出566.58万元、政府采购服务支出0万元。2019年度政府采购计划金额570.49万元。其中：政府采购货物计划1.24万元、政府采购工程计划569.25万元、政府采购服务计划0万元。2019年政府采购实际总额比计划总额节约了2.67万元，节约率0.47%。其中货物采购实际总额比计划总额节约了0万元，结余率0%，工程采购实际总额比计划总额节约了2.67万元，结余率0.47%。总体情况看节约率不高，主要原因是1、工程经评审后采购，本身已经对工程总价进行了有效的控制。2、林业项目总体投资水平不高，实际造价与预算价差异不会太大，否则无法保证项目的完成质量和水平，对项目的总体效益也会造成一定的影响。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,临汾市尧都区林业局部门实行绩效目标管理的项目21个,涉及一般公共预算当年拨款2211.5万元，政府性基金预算财政拨款465.71万元。重点本部门开展项目绩效监控和绩效自评价的项目有4个，具体情况是：

1、2020年临汾市尧都区林业局临汾市尧都区仙洞沟旅游公路两侧绿化工程

（1）项目背景及实施依据：尧都区人民政府常务会议纪要第32次，尧区发改审批发（2019）23号《尧都区发展和改革局关于尧都区仙洞沟旅游公路两侧绿化项目可行性研究报告的批复》、中标通知书、合同书

（2）项目资金投入和使用情况：项目总投资299.6万元，其中工程费用254.9万元，工程建设其他费用22.5万元，基本预备费用22.2万元。

（3）项目时间安排：2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）项目实施流程：2019年5月前，完成项目前期工作，包括可研报告的编制、项目立项、项目用地手续等前期工作；

2019年6月为项目设计阶段；2019年7月-2019年10月，完成该项目的预算评审和招投标工作；2019年11月-2020年5月完成绿化工程施工；2020年6月-2021年完成管护任务；2021年6月完成竣工验收和竣工评审工作。

（5） 绩效目标和目标

中期目标：完成仙洞沟旅游公路两侧绿化工程；改善生态环境；推动林业发展。

年度目标：完成仙洞沟旅游公路两侧绿化工程；改善生态环境；推动林业发展。

绩效目标：一级目标为投入与管理目标：二级目标投入管理：预算执行率=100%；预算资金到位率=100%；预算资金及时到位。二级目标财务管理：资金使用合规；健全财务管理制度。二级目标项目管理：健全项目管理制度；项目管理制度执行有效。④二级目标决策管理：立项依据充分；项目立项规范。一级目标为产出目标：二级目标数量目标：乔灌木数量≥12600株；公路长度=3.1公里；各类花草数量≥6000平米。二级目标质量目标：保存率≥85%；成活率≥95%。二级目标时效目标：绿化施工期是2019年11月-2020年5月；绿化养护期是2020年6月-2021年6月及时支付。④二级目标成本目标：基本预备费222000元；工程建设其他费225000元；工程费用2549000元。一级目标为效果目标：二级目标环境效益：明显改善生态环境；提高生态绿化。二级目标满意度目标：当地政府及旅游景区满意度≥90%；社会大众满意度≥90%。二级目标经济效益目标：改善旅游公路沿线生态环境；扩大旅游景区影响力；提升公路沿线景观特色；提升旅游景区整体形象。④二级目标社会效益目标：提升项目区景观生态环境质量；提升景区的品位和档次；有利于带动社会经济发展。一级目标为影响力目标：二级目标长效管理：完善长效管理制度建设。二级目标人力资源目标：人员到位率=100%。

（6）项目绩效自评情况：综合考虑投入与管理、产出、效果、影响力等多个目标因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项目进行客观评价后，最终评价结果是：2020年临汾市尧都区林业局临汾市尧都区仙洞沟旅游公路两侧绿化工程绩效实现情况较好，总得分为98分，为“优秀”。

2、2020年临汾市尧都区林业局长临高速临汾东出站口微景观绿化工程

（1）项目背景及实施依据：2019年5月27日尧都区人民政府常务会议纪要第32次，尧区发改发审批发（2019）18号《临汾市尧都区发展和改革局关于长临高速临汾东出站口微景观绿化工程可行性研究报告的批复》、《中标通知书》。 （2）项目资金投入和使用情况：项目建设总投资411.86万元，其中：建安工程费用383.53万元，工程建设其他费用28.33万元。

（3）项目时间安排：2019年9月27日至2021年5月31日。

（4）项目实施流程：前期工作阶段：主要进行工程可行性研究报告的编制及项目的审批立项、手续办理等阶段。时间安排是2019年6月；施工图设计文件编制阶段：主要是根据批准的工程可行性研究报告，进行初步设计及施工图设计文件的编制。时间安排：2019年6月-7月。工程实施阶段：主要是根据是施工图设计文件进行工程的实施。时间安排2019年9月-11月。主要完成的内容是苗木种植、园路工程、景观小品工程。养护阶段：2019年11月-2021年 6月。

（5）绩效目标和目标：

中期目标：景观目标：强化城市的景观特色，展现本市悠久的历史文化、提升城市的景观面貌。经济目标：本项目的开发建设是城市繁荣的又一推动力，以绿化带的建设为契机，提升周边地块价值，带动周边多元景观，体现地域和文化特色，提供一种发扬传统文化、培育新文化的场所和氛围。

生态目标：以生态建设为契机，充实城市的绿化资源，改善周边地区的生态环境。

年度目标：完成微景观绿化工程和养护。营造优良的生态环境，着力提高绿地面积和城市绿化建设品位。改善人居环境，全面推进绿化管理水平。

绩效目标：一级目标为投入与管理目标：二级目标投入管理：预算执行率=100%；预算资金到位率=100%；预算资金及时到位。二级目标财务管理：资金使用合规；健全财务管理制度。二级目标项目管理：健全项目管理制度；项目管理制度执行有效。④二级目标决策管理：立项依据充分；项目立项规范。一级目标为产出目标：二级目标数量目标：绿化建设面积=14000平方米。二级目标质量目标：苗木成活保存率≥85%；苗木成活率≥90%。二级目标时效目标：施工期是2019年9月-2019年11月；养护期是2020年3月-2021年6月；项目款及时拨付。④二级目标成本目标：勘察费11500元；建安工程费用3682700元；监理费56000元；设计费81400元。一级目标为效果目标：二级目标经济效益目标：带动就业人数≥20人。二级目标社会效益目标：有效净化城市空气质量；增加森林覆盖率；增加水土保持率。二级目标环境效益：改善生态环境；提升城市形象。④二级目标满意度目标：社会大众满意度≥90%。一级目标为影响力目标：二级目标长效管理：完善长效管理制度建设。二级目标人力资源目标：人员到位率=100%。

（6）项目绩效自评情况：综合考虑投入与管理、产出、效果、影响力等多方面因素，通过数据采集、整理、分析，对该笔资金进行客观评价，最终评分结果为2020年临汾市尧都区林业局长临高速临汾东出站口微景观绿化工程绩效实现情况较好，总得分为99分，为“优秀”。

3、2020年临汾市尧都区林业局2020年中央财政林业改革发展资金

（1）项目背景及实施依据：《山西省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金计划的通知》晋林规发（2019)66号。

（2）项目资金投入和使用情况：全年项目预算安排2993214元，实际支出1496161.32元，预算执行率49.99%。

（3）项目时间安排：2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）项目实施流程：森林资源管护项目：分四个季度拨付管护人员劳务费，共54万元。4月将国有林管护费64.5万元拨付到位。6月完成枕头天保管护站的维修，投资15万元；8月完成天保管护设施的配置，投资20万元等。上一轮退耕还林到期面积补助项目：6月底之前完成补助资金34.5414万元。林业有害生物防治项目：6月完成林业有害生物防治农药购置项目15万元。造林补助资金：9月支付造林补助资金100万元。

（5）绩效目标和目标：

中期目标：完成天保管护任务35.56万亩。有效保护我区森林资源。完成上一轮退耕还林到期面积补助。完成人工造林面积5000亩。完成有害生物防治面积0.75万亩。 年度目标：完成天保管护任务35.56万亩。有效保护我区森林资源。完成上一轮退耕还林到期面积补助。完成人工造林面积5000亩。完成有害生物防治面积0.75万亩。                     绩效目标：一级目标为投入与管理目标：二级目标投入管理：预算执行率=100%；预算资金到位率=100%；预算资金及时到位。二级目标财务管理：资金使用合规；健全财务管理制度。二级目标项目管理：健全项目管理制度；项目管理制度执行有效。④二级目标决策管理：立项依据充分；项目立项规范。一级目标为产出目标：二级目标数量目标：造林面积=0.5万亩；林业有害生物防治面积=0.75万亩；上一轮退耕还生态林到期抚育面积=1.72707万亩；天保工程区集体和个人地方公益林管护面积=29.11万亩；天保工程区国有林管护面积=6.45万亩。二级目标质量目标：林业有害生物成灾率≤0.0037；造林合格面积完成率≥70%；森林抚育质量合格率≥90%。二级目标时效目标：森林抚育当期任务完成率≥80%；造林当期任务完成率≥80%；林业有害生物防治当期任务完成率≥90%；天然林资源管护当期任务完成率≥90%。④二级目标成本目标：造林中央财政补助标准（元/亩）=200元/亩；林业生物防治补助标准（元/亩）=20元/亩；上一轮退耕还生态林补助标准（元/亩）=20元/亩；天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）是国有林10元/亩，集体和个人3元/亩。一级目标为效果目标：二级目标经济效益目标：林业防灾减灾挽回经济损失（万元）=200万元；天然林资源管护人员人均年收入增加（元）=8000元；优良苗木产值=9000元/亩。二级目标社会效益目标：天然林资源管护生态环境明显改善。二级目标环境效益：林业有害生物防治对生态系统保护；森林抚育构建稳定森林生态系统；天然林资源保护维护林区稳定；造林推动林业可持续发展。④二级目标满意度目标：林业有害生物防治辖区群众、森防站满意度≥70%；造林补助政策宣传满意度≥70%；造林技术服务满意度≥70%；天然林资源管护员满意度≥90%；退耕户满意度≥90%。一级目标为影响力目标：二级目标长效管理：完善长效管理制度建设。二级目标人力资源目标：人员到位率=100%。

（6）项目绩效自评情况：综合考虑投入与管理、产出、效果、影响力等多方面因素，通过数据采集、整理、分析，对该笔资金进行了客观评价，最终评分结果：2020年临汾市尧都区林业局2020年中央财政林业改革发展资金绩效实现情况较好，总得分为99分，为“优秀”。

4、2020年临汾市尧都区林业局2020年省级林业改革发展转移支付资金

（1）项目背景及实施依据：《临汾市林业局关于下达2020年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（临林字发[2020]4号）

（2）项目资金投入和使用情况：全年项目预算安排73.77万元，实际支出46.19万元，预算执行率62.61%。

（3）项目时间安排：2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）项目实施流程：未成林造林管护项目：配备专职管护人员，以人工巡护为主，对项目区进行巡山管护。在主要交通路口设置机械围栏、水泥标志碑等管护设施。枕头造林项目：2020年2月底前上报植被恢复方案。3、4月加强造林技术服务。11月底前进行项目验收。永久性公益林补助项目：选聘专职管护人员，以人工巡护为主，对永久性生态公益林项目区进行巡山管护。在主要交通路口设置水泥标志牌等管护设施。对所涉及林权所有人进行补偿兑现。（5）绩效目标和目标：

中期目标：完成宣传标志碑牌建设。完成管护围栏建设。、完成2020年枕头村植被恢复造林工程。完成永久性生态公益林生态效益补偿任务。加强永久性生态公益林管护，确保森林安全。作为一项保障体系，增强防御能力，完善保障体系。    

年度目标：完成宣传标志碑牌建设。完成管护围栏建设。、完成2020年枕头村植被恢复造林工程。完成永久性生态公益林生态效益补偿任务。加强永久性生态公益林管护，确保森林安全。作为一项保障体系，增强防御能力，完善保障体系。

绩效目标：一级目标为投入与管理目标：二级目标投入管理：预算执行率=100%；预算资金到位率=100%；预算资金及时到位。二级目标财务管理：资金使用合规；健全财务管理制度。二级目标项目管理：健全项目管理制度；项目管理制度执行有效。④二级目标决策管理：立项依据充分；项目立项规范。一级目标为产出目标：二级目标数量目标：未成林管护面积=0.7万亩；永久性公益林已享受补助集体林面积=2022万亩；枕头乡枕头村造林面积=375亩；永久性公益林享受补助国有林面积=4.98万亩。二级目标质量目标：造林面积完成率≥90%；未成林管护任务完成情况良好；永久性公益林管护任务情况良好。二级目标时效目标：未成林管护任务完成率≥90%；永久性公益林管护任务完成率≥90%；造林当期任务完成率≥90%。④二级目标成本目标：未成林造林管护补助标准（元/亩）=10元/亩；森林植被恢复费造林补助标准（元/亩）=800元/亩；集体林永久性公益林管护差额补助标准（元/亩）管护补助12.75元/亩，公共管护0.25元/亩；国有林永久性公益林差额补助标准（元/亩）是管护补助9.75元/ 亩，公共管护0.25元/亩。一级目标为效果目标：二级目标经济效益目标：永久性公益林管护带动就业人数=10人；造林带动就业人数=15人；未成林管护带动就业人数=7人。二级目标社会效益目标：未成林管护维护管护区稳定；永久性公益林维护林区稳定；造林推进林业可持续发展。二级目标环境效益：明显改善未成林管护生态环境；明显改善永久性公益林管护生态环境；明显改善造林对生态环境。④二级目标满意度目标：造林补助政策宣传满意度≥70%；造林技术服务满意度≥70%；未成林管护人员满意度≥90%；永久性公益林管护人员满意度≥90%；永久性公益林受补偿农户满意度≥90%。一级目标为影响力目标：二级目标长效管理：完善长效管理制度建设。二级目标人力资源目标：人员到位率=100%。

（6）项目绩效自评情况：综合考虑投入与管理、产出、效果、影响力等多方面因素，通过数据采集、整理、分析，对该笔资金进行了客观评价，最终评分结果为尧陵旅游路两侧坡面绿化项目项目绩效实现情况良好，总得分为100分，为“优秀”。

（五）其他需要说明的事项：无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

1、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，目离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

2、节能环保支出：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。在节能环保支出的分项中，主要用于：能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出（主要是新增安排可再生能源电价附加增值税返还资金）。

3、城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4、农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

临汾市尧都区林业局2020年度部门决算重点绩效评价报告.rar

临汾市尧都区林业局2020年度部门决算公开表.XLS