第一部分  概况

一、本部门职责 区卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（－）贯彻落实党和国家国民健康方针政策，负责拟定相关政策规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革。落实分级诊疗制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织实施医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责组织拟订应对人口老龄化措施办法并监督实施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，负责开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责职业卫生建设项目“三同时”监督检查。

（七）贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）贯彻执行国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责组织拟定并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织并实施全区中医药事业中长期发展规划和技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十ー）负责组织卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织开展卫生健康国际交流合作与援外工作。

（十二）负责区级保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导组、区人民政府地方病防治领导小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，并监督实施；研究拟定并组织实施全区体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

（十五）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

（十六）协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设；组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。负责全区体育馆的免费开展工作。

（十七）指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。负责全区性体育社团的资格审查。负责编纂体育文史工作。

（十八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康尧都战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

尧都区卫生健康和体育局为正科级建制，政府组成部门，区政府主管全区卫生工作的职能机构，下设办公室、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、人口与家庭发展股（老龄工作股）、规划信息和法规股、群众体育股、体育竞赛股、爱国卫生指导股九个行政科室；下设全额事业单位23个，其中独立核算的有20个单位 ：尧都区疾病预防控制中心、尧都区妇幼保建和计划生育服务中心、尧都区卫生监督所、尧都区计划生育药具管理服务站及16个乡镇卫生院。在局机关一起核算的3家单位是尧都区计划生育协会、尧都区流动人口计划生育服务办公室、尧都区少儿重点业余体育学校。差额单位5个：尧都区人民医院、尧都区眼科医院、尧都区中医皮肤病医院、尧都区口腔医院、尧都区东关卫生所。

截止2020年底卫体系统共有干部职工1314人，其中：行政人员实有17人、事业人员实有1126人，参公3人；离休人员10人、遗属补助67人，共有车辆88辆。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计63361.56万元、支出总计63361.56万元。与2019年度收入总计65083.19万元、支出总计65083.19万元年相比，收入总计减少1721.63万元，减少了2.6%，支出总计减少1721.63万元，减少了2.6%。主要原因是2020年受新冠疫情影响，2020年事业收入（支出 ）、其他收入（支出）与2019年相比均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计57752.85万元，其中：财政拨款收入35316.01万元，占比61.15%；上级补助收入83.88万元，占比0.15%；事业收入26190.86万元，占比37.56%；其他收入662.11万元，占比1.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计54793.52万元，其中：基本支出28214.30万元，占比51.5%；项目支出26579.22万元，占比48.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计35316.01万元、支出合计32955.93万元。与2019年度财政拨款收入合计29032.07万元、支出合计27942.9万元相比，财政拨款收入总计增加6283.94万元，增长21.64%，财政拨款支出总计增加5013.03万元，增长17.94%。主要原因是2020年新增疫情防控经费；人员经费、项目经费与2019年相比都增加，支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出23629.05万元，占本年支出合计的37.3%。与2019度相比，财政拨款支出减少3789.23万元，减少13.80%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加了，一般公共预算财政拨款支出减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出23629.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出305.11万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出1706.16万元，占7.22%；卫生健康（类）支出21052.01万元，占89.09%；农林水（类）支出73万元，占0.3%；住房保障（类）支出492.77万元，占2.1%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

文化旅游体育与传媒支出年初预算237.77万元，支出决算305.11万元，完成预算的128%。用于体校人员的工资和各项保险支出、体育竞赛、训练、及群众体育方面的支出。与2019年相比增加192.12万元，因为体育人员2019年9月机构改革才合并到卫体局。

社会保障和就业支出年初预算1587.69万，支出决算1706.16万元，完成年初预算的107%，用于离休人员离休费和在职人员工资及各项保险，较2019年决算减少1119.55万元，减少39.62%，主要原因是离休人员自然减员、在职在编人员退休人员减少。

卫生健康支出年初预算12734.73万元，支出决算21052.01万元，完成年初预算的106%，用于卫生健康基本支出和项目支出 ，较2019年决算减少2758.71万元，减少11.58%，主要原因2020年其他卫生健康管理实务支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出均减少，公立医院的支出增加。

农林水支出年初预算73万元、支出决算73万元，完成年初预算100%。主要是扶贫项目村卫生室能力建设资金。

住房保障支出年初预算534.85万元，支出决算492.77万元，完成年初预算的92.1%，用于卫体系统在职人员缴纳住房公积金，较2019年决算减少16.22万元，下降3.18%，主要原因全卫体系统2020年达到退休年龄人员退休，不再缴纳公积金。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金财政拨款收入为10732.15万元，支出9326.88万元，占本年收入合计的16.9%，占本年支出合计的14.7%。与2019度相比，政府性基金预算财政拨款收入增加10215.15万元，增加1975%，支出增加8802.26万元，增加1679%。主要原因是2020年把有些项目资金纳入政府性基金预算财政拨款收入了，所以政府性基金预算财政拨款收入支出增加了，一般公共预算财政拨款支出减少了。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9326.88万元，主要用于以下方面：城乡社区支出8652.15万元，占92.7%；其他支出674.73万元，占7.23%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

城乡社区支出年初预算5780.52万元，支出决算8652.15万元，完成预算的149.6%。用于公立医院能力提升包括设备购置和环境改善；与2019年相比增加8152.15万元，因为2019年公立医院设备购置项目在一般公共预算财政拨款支出。其他支出年初预算160万元，支出决算674.73万元，完成预算的421.7%，主要是体育彩票基金和用于公立医院的环境改善的债券收入。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6751.83万元，其中：人员经费6625.15万元，主要包括本年度本单位人员工资福利支出和离退休人员的取暖费以及遗属补助；公用经费126.68万元，主要包括本部门公用经费及交通补贴。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为18.5万元，完成预算的98.4%，比上年增加1.41万元，增加8.2%，主要为公务用车运行维护费。本部门共有车辆88辆，主要为下属单位的救护车及监督执法、疾控流调用车。无出国出境、公务接待、公车购置费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出45.78万元，比2019年减少12.08万元，减少20.87%。主要原因是机构改革计生人员调出，人员减少公用经费预算减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额3494.21万元，其中：政府采购货物支出873.25万元、政府采购工程支出2508.13万元、政府采购服务支出112.83万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆88辆。其中，执法执勤用车9辆、特种专业技术用车13辆、其他用车66辆，其他用车主要是乡镇计生服务车20辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备25台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,我部门实行绩效目标管理的项目55个,涉及一般公共预算当年拨款16877.22万元。其中：计生项目3个，为计生电脑员工资项目72.60万元和计划生育家庭奖励金1851.93万元及离任信息员工资40.70万元，用于为掌握人口和计划生育基本信息聘请村级、信息员离任的工资发放以及向通过农村领证独生子女父母奖励、退二孩指标、农村双女户绝育家庭、独生子女伤残、国家奖扶、国家特扶进行的奖励扶助，补助资金已全部发放到个人账户，年度评价结果为优良；公共卫生项目1个为国家基本公共卫生服务项目6496.82万元，用于在全区乡镇及城市居民中实行健康档案；健康教育；计划免疫；０－６岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、结核病管理；中医药服务；卫生监督协管、家庭医生签约等十四项基本公共卫生服务以及新纳入基本公卫的原重大公卫项目，通过项目的实施，可有效提高居民健康水平，资金通过当年预拨，次年结算的方式拨付，年度评价结果为优秀；公立医院项目2个，为设备融资租赁项目2694.15万元和医疗设备购置项目1025.81万元，用于推进医疗服务体系建设，使之成为一所设施完备功能齐全的综合医院，更好地为人民提供更高、更优质的医疗服务，年度评价结果为优良。体育项目为体育馆免费开放和地方公共文化服务体系建设，丰富了群众文化体育生活，提高了国民身体素质，群众体育活动参与率逐年提高。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无

临汾市尧都区卫生健康和体育局2020年度部门决算公开表.XLS