第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行中央、国务院和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策，落实上级制定的有关实施办法和细则；

2、开展调查研究，为区委区政府及有关部门对全区离退休干部工作决策提供情况和依据；

3、负责督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，检查督促指导离退休干部的党组织建设；

4、组织指导离退休干部发挥作用；

5、负责组织离退休干部文体活动及医疗保健工作；

6、落实离退休干部政治、生活待遇为重点，着力加强离退休干部两项建设，完善离休干部“三个机制”，推进老干部学习活动阵地建设，组织老干部发挥作用，创建学习型、服务型老干部部门，强化调查研究和督促检查，统筹协调、锐意进取，为区委工作大局服务，不断开创老干部工作新局面。

二、机构设置情况

中共尧都区委老干部局是正科级建制，是区委主管离退休干部工作的职能部门，属区委组织部管理的部门管理机构。内设4个职能股室，即：办公室、政治待遇室、生活待遇室、活动指导室。行政编制9名，（其中局长1名、副局长1名、股级领导4名、一般人员3名、）工勤编制2名。实有人数共计10名，其中党委书记1名、副局长1名、四级调研员1名、二级主任科员3名、四级主任科员2名、工勤人员2名，负责为我区6200余名离退休干部的管理和服务工作。

区委老干部局下属2个事业单位。老干部活动中心为区委全额事业单位，金阳宾馆为自收自支事业单位（前身是区政府二招，2001年归属我局管理）。另外，为了更好的管理离休干部公费医疗和为老年朋友提供学习场所，区委成立了“尧都区离休干部公费医疗管理委员会”和尧都区老年大学，并委托我局管理具体业务。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1117.67万元、支出总计1117.67万元。与2019年相比，收入总计减少372.58万元，下降25%，支出总计减少372.58万元，下降25%。主要原因是离休干部去世，人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计982.47万元，其中：财政拨款收入968.20万元，占比98.55%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入14.28万元，占比1.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1113.13万元，其中：基本支出508.61万元，占比45.69%；项目支出604.52万元，占比54.31%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1103.21万元、支出总计1103.21万元。与2019年相比，收入总计减少386.68万元，下降25%，支出总计减少386.68万元，下降25%。主要原因是离休干部去世，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1099.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少251.62万元，下降18.62%。其中，人员经费918.57万元，日常公用经费180.79万元，主要原因是离休干部去世，人员减少。

财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1099.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出659.01万元，占61.20%；卫生健康（类）支出430.56万元，占39.16%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.80万元，占0.89%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况

本部门社会保障和就业支出659.01万元，较2019年决算减少373.16万元，下降36.82%；卫生健康支出430.56万元，较2019年决算增加125.91万元，上升41.33%；住房保障支出9.80万元，较2019年决算减少4.35万元，下降30.74%，主要原因是离休干部去世，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出494.84万元，其中：人员经费477.33万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费17.51万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，本部门无三公经费。“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出14.11万元，比2019年减少4.56万元，降低24.42%。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额87.50万元，主要用于春节慰问离退休干部。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,本部门实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款667.12万元，开展春节慰问资金、支部专项资金、工资、特需费、医疗费、退伍军人工资、第一书记补助、福利费、工会资金、人员经费和车补11个项目，绩效监控和绩效评价的是春节慰问资金、支部专项资金、工资、特需费、医疗费、退伍军人工资、第一书记补助、福利费、工会资金、人员经费和车补11个项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、其他需要说明名词解释。

无

临汾市尧都区老干部局2020年度部门决算公开表.XLS