第一部分  概况

一、本部门职责

1．主要职能。尧都区人大常委会是尧都区的地方国家权力机关--尧都区人民代表大会的常设机关。主要职责包括：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督区政府、区法院和区检察院的工作，联系本级人大代表，受理人民群众对“一府两院”和工作人员的申诉和意见；

（七）撤销本区各乡镇人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销尧都区人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和法院院长、检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区政府、区法院、区检察院副职领导人员中决定代理的人选；

（十）根据区长的提名，决定区政府秘书长、局长、委员会主任的任免；

（十一）任免区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的区政府其他组成人员和区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

尧都区人大常委会机关工作机构包括八工委和“两室一科一中心”：人事代表工委、法制工委、城建环保工委、教科文卫工委、民侨工委、财经工委、农工委，规范性文件备案审查工委、研究室、办公室、议案信访科，法律法规研究中心。无二级预算单位。 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1013.62万元、支出总计1013.62万元。与2020年相比，收入总计增加102.04万元，增加11.19%，支出总计增加102.04万元，增加11.19%。主要原因是2021年换届选举费用增加36.58万元，人民代表大会会议费增加82.87万元，人大代表活动经费交通通讯费增加53.28万元，人大代表活动室经费增加6.7万元，较2020年减少编撰第九届人民代表大会史料38万元，智慧人大项目29.6万元，其余项目略有增减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1013.62万元，其中：全部为财政拨款收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1013.62万元，其中：基本支出552.53万元，占比54.51%；项目支出461.09万元，占比45.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1013.62万元、支出总计1013.62万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加102.04万元，增加11.19%，财政拨款支出总计增加102.04万元，增加11.19%。主要原因是主要原因是2021年换届选举费用增加36.58万元，人民代表大会会议费增加82.87万元，人大代表活动经费交通通讯费增加53.28万元，人大代表活动室经费增加6.7万元，较2020年减少编撰第九届人民代表大会史料38万元，智慧人大项目29.6万元，其余项目略有增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1013.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加102.04万元，增加11.19%。主要原因是主要原因是2021年换届选举费用增加36.58万元，人民代表大会会议费增加82.87万元，人大代表活动经费交通通讯费增加53.28万元，人大代表活动室经费增加6.7万元，较2020年减少编撰第九届人民代表大会史料38万元，智慧人大项目29.6万元，其余项目略有增减。其中，人员经费446.03万元，占比44.00%，日常公用经费52.26万元，占比5.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1013.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出814.32万元，占80.34%；社会保障和就业（类）支出住房保障（类）支出150.34万元，占14.83%；卫生健康（类）支出15.71万元，占1.55%；住房保障（类）支出33.24万元，占3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出年初预算726.76万元，支出决算814.32万元，完成年初预算的112.04%。较2020年决算增加115.9万元，增加16.59%，其中：行政运行较2020年减少9.11万元，主要原因是人员退休；工资福利支出减少3.25万元，商品和服务支出减少5.12万元，其余项目略有减少；一般行政管理事务较2020年减少28.2万元，主要原因是办公费增加13万元，印刷费减少0.42万元，差旅费减少12.72万元，维修（护）费增加9.61万元，会议费减少4.71万元，培训费增加0.76万元，劳务费减少9.19万元，其他交通费增加0.52万元，其他商品和服务支出增加2万元，资本性支出减少27.05万元，其余项目基本持平；人大会议较2020年增加82.87万元，因2020年疫情影响，人民代表大会采取视频会议，主会场加分会场的方式进行，费用大幅减少；事业运行较2020年增加20.85万元，主要是有人员增加，工资福利支出增加；其他人大事务支出和党务办公厅（室）及相关机构事务较2020年增加60.28万元，主要是人大代表活动经费交通通讯费增加53.28万元，精神文明奖及目标责任考核奖增加7万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务增加10.8万元，为县级领导目标责任考核奖。

2、社会保障和就业支出年初预算139.47万元，支出决算150.34万元，完成年初预算的107.79%，较2020年决算减少16.34万元，减少9.8%，其中：行政事业单位养老支出较2020年减少74.97万元，财政对基本养老保险基金的补助2021年58.25万元（2020年无此项），财政对其他社会保险基金的补助增加0.37万元。

3、卫生健康支出年初预算1.78万元，支出1.57万元，完成年初预算的88.20%，较2020年减少1.51万元，

4、住房保障支出年初预算32.19万元，支出33.24万元，完成年初预算的103.42%，较2020年增加3.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出552.53万元，其中：人员经费500.27万元，主要包括行政事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及五险两金、离休人员工资、退休人员烤火补助和生活补助；公用经费52.26万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，全年无“三公”经费支出，与2021年相同，原因是无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出52.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少0.82万元，降低1.54%。主要原因是：各项目略有增减，基本持平。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额63.27万元，其中：政府采购货物支出12.77万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,区人大实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款408.29万元。

1、项目名称：2021年尧都区人大人大代表活动经费项目，立项依据：《中华人民共和国宪法》、《代表法》和尧区发【2017】30号中共尧都区委关于印发《加强区乡人大工作和建设的实施意见》的通知。项目概况：人大代表在闭会期间组织开展执行代表职务的各项活动。2021年项目总金额150万元，资金到位及时，到位率100%，执行131.19万元，预算执行率86.88%，组织区人大代表培训、调研等活动，人大代表满意度高。

2、2021年尧都区人民代表大会会议费项目，立项依据：《中华人民共和国宪法》、尧人发【2021】1号关于召开尧都区第十一届人民代表大会第一次会议的通知，项目概况：1、听取和审议尧都区人民政府工作报告；2、审查和批准关于尧都区2021年国民经济和社会发展执行计划情况和2021年国民经济和社会发展计划草案的报告；3、审查和批准关于尧都区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告等。2021年项目总金额138万元，资金到位及时，到位率100%，执行132.87万元，预算执行率95.06%，会议及时圆满举办，会议议程正常开展，参会人员满意度高。

3、2021年尧都区人大换届选举工作经费项目，立项依据：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》，项目概况：尧都区2021年区、乡两级人大换届选举工作。2021年项目总金额40万元，资金到位及时，到位率100%，执行36.58万元，预算执行率91.45%，换届选举任务圆满完成。

4、2021年尧都区人大人大代表活动室经费，立项依据：《中华人民共和国宪法》、《代表法》和尧区发【2017】30号中共尧都区委关于印发《加强区乡人大工作和建设的实施意见》的通知，项目概况：人大代表在闭会期间开展代表职务的场所建设，2021年项目总金额20万元，资金到位及时，到位率100%，执行13万元，预算执行率65%，人大代表满意度高。

5、2021年尧都区人大代表活动经费培训费项目，项目概况：人民代表大会闭会期间人大代表培训费用，立项依据：尧区发【2017】30号，项目总金额10万元，资金到位及时，到位率100%，执行10万元，预算执行率100%，人大代表满意度高。

6、人大代表活动经费（交通通讯费），项目概况：人大代表活动交通通讯费，立项依据：中国临汾市委办公室文件临办发【2020】7号关于《中共山西省委<关于新时代加强和改进人大工作的意见>的任务分解方案》的通知。2021年项目总金额314.4万元，到位72.72万元，到位率23.13%，预算执行53.28万元，预算执行率16.95%，区级人大代表满意度高。

7、2021年精神文明奖，项目概况：发放2020年精神文明奖，立项依据：尧宣发【2018】1号，项目总金额31.37万元，资金到位及时，到位率100%，执行31.37万元，预算执行率100%，人员满意度高。

8、人大与财政预算联网工程经费，项目概况：人大与财政预算联网，立项依据：1999年11月山西省第九届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过《山西省预算监督条例》，山西省人大常委会办公厅晋人办函【2017】134号，项目总金额80万元，该项目2021年因省人大相关软件未完成开发，全年未开展，预算执行率0%。

9、智慧人大，项目概况：加快减少“智慧人大”，有序推进无纸化阅文系统，积极推进网上代表之家建设，立项依据：2020年山西省人民代表大会常务委员会工作报告、2020年临汾市人民代表大会常务委员会工作报告、2020年尧都区人民代表大会常务委员会工作报告，项目总金额20万元，因省人大部署安排，尧都区未开展该项目，预算执行率0%。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市尧都区人民代表大会常务委员会2021年度单位决算公开表.XLS