目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、部门构成及机构设置

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

1、深入贯彻党的十九大精神，加强工会党的建设和党风廉政建设，贯彻党的路线、方针、政策，根据党组织和上级工会的要求，深化工会改革创新，坚持“增三性、去四化”不断激发干部职工工作活力，结合全区实际开展工会工作。

2、抓好全区基层单位的工会组织建设，做好工会干部的选拔、培训、考核和监督工作，巩固基层工会组织，指导基层工会提高工作水平。

3、开展职工教育和培训工作，努力提高职工的思想道德、科学文化和业务技术素质，提高职工的工人阶级的意识和工会组织观念。

4、参与协调劳动关系和调解劳动争议，维护职工合法权益；指导基层工会与企业建立平等协商、集体合同制度，代表基层工会和职工与企业签订集体合同；帮助和指导职工与企业单位签订劳动合同。通过职工（代表）大会等形式组织职工参加企业民主管理和民主监督活动。

5、动员、组织职工投身于经济建设和改革开放，指导基层工会参与企业生产经营活动。开展形式多样的劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作等活动，努力提高企业经济效益，参与企业化建设。做好劳动模范、先进个人和集体的推荐、评选、表彰、管理工作。

6、指导基层工会协助和监督企业劳动法律、法规，做好劳动保险、劳动保护工作，关心职工生活，办好职工集体福利事业，改善职工福利，维护女职工的特殊权益，做好女职工工作。

7、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。

8、完成区委、区政府和上级工会交办的其它任务

二、机构设置情况

尧都区总工会，全称为临汾市尧都区总工会，是中共尧都区委直属的正科级行政单位。机关设立两办四部两中心，即办公室、经费审查办公室、基层组织工作部、经济技术部、权益保障部、财务资产部、宣传网络中心和职工帮扶维权中心。

尧都区总工会核定行政编制5名，实有主席1名，副主席2名，四级调研员1名，主任科员3名，副科1名，工勤1名；事业编制5名，实有科员4名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计135.8万元、支出总计135.8万元。与2020年相比，收入总计减少8.18万元，下降6%，支出总计减少9.42万元，下降6%。主要原因是2021年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计135.8万元，其中：财政拨款收入135.8万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计135.8万元，其中：基本支出131.7万元，占比97%；项目支出4.13万元，占比3%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计135.8万元、支出总计135.8万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少8.18万元，下降6%，财政拨款支出总计减少9.42万元，下降6%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出135.8万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少9.42万元，下降7%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费123.1万元，占比91%，日常公用经费12.7万元，占比9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出135.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.28万元，占76%；社会保障和就业（类）支出19.05万元，占14%；卫生健康（类）支出4.96万元，占4%；住房保障（类）支出8.51万元，占6%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共服务支出年初预算100.33万元，支出决算103.28万元，完成年初预算的103%，用于人员经费。较2020年决算减少6.4万元，下降6%，主要原因基本支出减少减少。

社会保障和就业支出年初预算25.61万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的74%，用于人员经费。较2020年决算减少1.13万元，减少6%，主要原因人员支出减少。

卫生健康支出年初预算5.22万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的95%，用于人员经费。较2020年决算减少0.7万元，减少12%，主要原因人员支出减少.

住房保障支出年初预算9.4万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的91%，用于人员经费。较2020年决算减少1.19万元，减少13%，主要原因人员支出减少.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出135.8万元，其中：人员经费123.06万元，主要包括人员工资，人员保险；公用经费12.74万元，主要包括办公费、印刷费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出12.74万元，比2020年增加2.75万元，增加28%。主要原因是机关办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,尧都区总工会无绩效目标管理的项目,涉及项目支出中0.66万元为交通补助，3.47万元为2020年度考核奖金。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

临汾市尧都区总工会2021年度单位决算公开表.XLS