第一部分 概况

一、本单位职责

普及九年义务教育，提高中小学文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、机构设置情况

临汾市尧都区一平垣乡联合学校2021年度决算编报的单位共1个，下设 3所学校，分别是：一平垣学校、杨家坡学校、一平垣中心幼儿园。2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人），遗属18人。

离退休人员97人。其中：离休0人，退休97人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1717.51万元，支出总计1717.51万元。与2020年相比，收入总计增加23.01万元，增加1.36%，支出总计增加23.01万元，增加1.36%。主要原因是新增2021年绩效工资、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大。

二、收入决算情况说明

临汾市尧都区一平垣乡联合学校2021年度收入合计1717.51万元。其中：财政拨款收入1717.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入增加23.01万元，增加1.36%，其中：财政拨款收入增加23.01万元，增加1.36%；其他收入与上年比对无变化。收入增加主要原因是新增2021年绩效工资、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大。

三、支出决算情况说明

临汾市尧都区一平垣乡联合学校2021年度支出合计1717.51万元。其中：基本支出1395.28万元，占总支出的81.24%；项目支出321.88万元，占总支出的18.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加23.01万元，增加1.36%。主要原因是新增2021年绩效工资、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1717.51万元、支出总计1717.51万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加23.01万元，增加1.36%，财政拨款支出总计增加23.01万元，增加1.36%。主要原因是新增2021年绩效工资、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1717.51万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，财政拨款支出增加23.01万元，增加1.36%。主要原因是新增2021年绩效工资、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大。其中，人员经费1317.95万元，占比76.74%，日常公用经费77.33万元，占比4.5%，项目支出321.88万元，占比18.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1717.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.43万元，占0.61%；教育（类）支出1374.74万元，占80.04%；社会保障和就业（类）支出168.89万元，占9.83%；卫生健康（类）支出59.90万元，占3.49%；住房保障（类）支出103.20万元，占6.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

205教育支出年初预算1717.51万元，支出决算1717.16万元，完成年初预算的99.98%，用于人员工资及保险、单位日常运转经费支出、非寄宿制贫困生生活补助以及义务教育均衡验收项目的支出等。较2020年决算增加99.32万元，增加6.14%，主要原因是义务教育均衡验收项目资金支出增加、新增非寄宿生贫困补助项目资金支出、新增2021年绩效工资、人员调资导致的人员收支加大等。

208社会保障和就业支出年初预算146.02万元，支出决算168.89万元，完成年初预算的115.66%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算减少46.42万元，主要原因是本年在职人员变动幅度较大（退休人、辞职人、死亡人），导致单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险各项保险金额随之减少。

210卫生健康支出年初预算60.89万元，支出决算59.90万元，完成年初预算的98.42%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算减少1.91万元，减少3.09%，主要原因是本年人员退休导致医疗保险基数金额随之减少。

221住房保障支出年初预算109.52万元，支出决算103.2万元，完成年初预算的94.23%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少0.74万元，下降0.71%，主要原因是本年人员退休导致住房公积金基数金额随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1395.28万元，其中：人员经费1317.95万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费321.88万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额46.91万元，其中：政府采购货物支出46.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，本年度我单位实行绩效目标管理的项目有11个,分别是1.义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目）；2.附设幼儿园玩具、教学设备购置、学校餐厅，多功能室修缮；3.2021年农村税费改革义务教育补助经费；4.义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）；

5.义务教育均衡验收项目（校园文化建设项目）；6.2021年学前教育幼儿资助金；7.义务教育均衡验收项目（教学设备项目）；8.义务教育均衡验收项目（零星维修项目）；9.2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造资金；10.2021年城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助）；11.2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助）。 我单位全面实施年初预算资金项目绩效申报，年终项目绩效管理跟踪，年末项目绩效自评的政策要求，及时了解各项经费资金运行情况，通过绩效跟踪和监控了解资金使用是否合理合规，执行指标是否达到预期标准和要求，做到按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，资金支付管理等。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

临汾市尧都区一平垣乡联合学校2021年度单位决算公开表.XLS

临汾市尧都区一平垣乡联合学校2021年度单位绩效公开.zip