第一部分  概况

一、临汾市尧都区尧庙镇联合学校单位职责

（一）主要职责

普及中小学文化教育，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、机构设置情况

（一）单位决算单位构成

纳入临汾市尧都区尧庙镇联合学校2021年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临汾市尧都区尧庙镇联合学校设下设8所学校，分别是：东赵学校、西赵学校、郭村学校、尧庙学校、大韩学校、伊村学校、神刘学校、下靳学校。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

临汾市尧都区尧庙镇联合学校2021年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。遗属10人。退养1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度单位决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1860.79万元、支出总计1860.79万元。与2020年相比，收入总计减少172.64万元，减少8.49%；支出总计减少172.64万元，减少8.49%。主要原因是：随着学生人数减少公用经费减少、在职人员减少相应的工资保险减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1840.00万元，其中：财政拨款收入1839.99元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.011万元，占总收入的0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1850.46万元，其中：基本支出1519.81万元，占比82.13%；项目支出330.65万元，占比17.87%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%,对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1850.46万元、支出总计1850.46万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少172.66万元，减少8.53%，财政拨款支出总计增加172.66万元，减少8.53%。主要原因是：随着学生人数减少公用经费减少、在职人员减少相应的工资保险减少等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1850.46万元，占本年支出合计的99.44%。与2020年相比，财政拨款支出减少7.25万元，减少0.39%。主要原因是教师退休。其中，人员经费1357.52万元，占比73.36%，日常公用经费162.29万元，占比8.77%。项目支出330.65万元，占比17.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1857.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1499.36万元，占80.71%；社会保障和就业（类）支出183.88万元，占9.90%；卫生健康（类）支出64.28万元，占3.46%；住房保障（类）支出110.19万元，占5.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

205教育支出年初预算1426.20万元，支出决算1467.16万元，完成年初预算的102.87%，用于人员工资及保险、单位日常运转经费支出、非寄宿制贫困生生活补助以及义务教育均衡验收项目的支出等。较2020年教育支出决算减少32.2万元，减少2.15%，主要原因是随着学生人数减少公用经费减少、在职人员减少相应的工资保险减少等。

208社会保障和就业支出年初预算201.68万元，支出决算201.13万元，完成年初预算的99.73%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年社会保障和就业支出决算增加17.25万元，增涨9.38%，主要原因是退休1人死亡抚恤金17.58万元。

210卫生健康支出年初预算63.67万元，支出决算63.06万元，完成年初预算的99.04%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年卫生健康决算减少1.21万元，减少1.88%，主要原因是本年人员退休导致医疗、失业保险基数减少，金额随之减少。

221住房保障支出年初预算114.37万元，支出决算108.05万元，完成年初预算的94.47%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少2.14万元，下降1.94%，属于人员变动的正常浮动。主要原因是本年在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1519.81万元，其中：人员经费1357.52万元，主要包括人员工资及保险支出、对个人和家庭的补助；公用经费162.29万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，本单位无三公经费。

八、政府性基金收支情况表

2021年度，本单位无政府性基金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额75.50万元，其中：政府采购货物支出75.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，临汾市尧都区尧庙镇联合学校组织对2021年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，本年度我单位实行绩效目标管理的项目有7个：义务教育均衡验收项目（校园文化建设项目），涉及一般公共预算当年拨款18.30万元；义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目），涉及一般公共预算当年拨款6.17万元；义务教育均衡验收项目（零星维修），涉及一般公共预算当年拨款13.68万元；2021年农村税费改革义务教育补助经费，涉及一般公共预算当年拨款30.90万元；义务教育均衡验收项目（教学设备项目），涉及一般公共预算当年拨款36.74万元；义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目），涉及一般公共预算当年拨款6.18万元；2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助），涉及一般公共预算当年拨款2.95万元。单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中开展绩效跟踪和监控，年末对部门整体支出开展项目绩效自评，并将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

（五）其他需要说明的事项

本单位没有需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无。

临汾市尧都区尧庙镇联合学校2021年度单位绩效公开.zip

临汾市尧都区尧庙镇联合学校2021年度单位决算公开表.XLS