第一部分 概况

一、本单位职责

普及九年义务教育，提高中小学文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、机构设置情况

临汾市尧都区吴村镇联合学校2021年度决算编报的单位共1个，下设机构包括吴村学校、孙曲中心小学、王曲小学、洪堡中心小学、吴村镇中心幼儿园。中小学在校学生 405人，其中小学364人，初中41人。2021年末实有人员编制人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

离休1人，退休182人，退养1人，遗属37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1677.87万元，支出总计1677.87万元。与2020年相比，收入总计减少493.46万元，减少22.72%，支出总计增加493.46万元，减少22.72%。收入支出减少主要原因是2020年有革命老区操场改造资金，2021年项目收入支出少以及今年学生人数减少。

二、收入决算情况说明

临汾市尧都区吴村镇联合学校2021年度收入合计1663.49万元。其中：财政拨款收入1663.47万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.017902万元，占总收入的0.001%。 

三、支出决算情况说明

临汾市尧都区吴村镇联合学校2021年度支出合计1677.69万元。其中：基本支出1367.44万元，占总支出的81.51%；项目支出310.25万元，占总支出的18.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1677.67万元、支出总计1677.67万元。与2020年相比，财政拨款收入支出总计减少493.46万元，减少22.72%。财政收入支出减少主要原因是2020年有革命老区操场改造资金，2021年项目收入支出少以及今年学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1677.67万元，其中：基本支出1367.44万元，占81.5%；项目支出310.23万元，占18.5%。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1677.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少493.46万元，减少22.72%。财政支出减少主要原因是2020年有革命老区操场改造资金，2021年项目收入支出减少。其中，人员经费1476.63万元，占比88.02%，日常公用经费201.04万元，占比11.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1677.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.46万元，占0.56%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1263.82万元，占75.33%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出266.27万元，占15.87%；卫生健康（类）支出51.45万元，占3.07%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出86.66万元，占5.17%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出9.46万元，主要用于工会事务。

205教育支出年初预算1263.81万元，用于人员工资及保险、单位日常运转经费支出、非寄宿制贫困生生活补助以及义务教育均衡验收项目的支出等。

208社会保障和就业支出266.27万元，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。

210卫生健康支出51.45万元，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。

221住房保障支出86.66万元，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1677.67万元，其中：人员经费1476.64万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费201.03万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度，本单位政府采购51.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我联校国有资产账面价值3345.69 万元，其中，土地、房屋及构筑物1860.35万元；通用设备365.07万元，专用设备176.12万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。文物和陈列品0.06万元；图书档案54.48万元；家具、用具、装具及动植物103.46万元；无形资产土地835.25万元。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，本年度我单位实行绩效目标管理的项目有13个,分别是，2021年城乡义务教育补助经费（寄宿制贫困生生活补助）4万元，提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央、省及市级资金（校舍维修）96.92万元。附设幼儿园日常运转经费46.53万元，2021年学前教育幼儿资助金1.5万元，义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目）4.12万元，2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）0.81万元，义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）20.1万元，义务教育均衡验收项目（校舍维修项目）12.71万元，义务教育均衡验收项目（校园文化建设项目）18.43万元，义务教育均衡验收项目（教学设备项目）12.94万元，义务教育均衡验收项目（零星维修项目）14.14万元，2021年农村税费改革义务教育补助经费6.61万元.2021年尧都区中小学校厕所改造资金2.69万元。我单位全面实施年初预算资金项目绩效申报，年终项目绩效管理跟踪，年末项目绩效自评的政策要求，及时了解各项经费资金运行情况，通过绩效跟踪和监控了解资金使用是否合理合规，执行指标是否达到预期标准和要求，做到按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，资金支付管理等。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无

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临汾市尧都区吴村镇联合学校2021年度单位决算公开表.XLS