第一部分  概况

一、本单位职责  

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保障学生的人身安全。

二、单位机构设置情况

纳入临汾市尧都区金殿镇联合学校2021年度部门决算编报的单位共1个。主要以联合学校为单位编报决算。我单位现有普通公办初中3所和公办小学24所，其中包括：临汾市尧都区金殿镇第一初级中学校、临汾市尧都区金殿镇第二初级中学校、临汾市尧都区金殿镇第三初级中学校、临汾市尧都区金殿镇金殿中心小学校、临汾市尧都区金殿镇城居小学校、临汾市尧都区金殿镇杜家庄小学校、临汾市尧都区金殿镇桑湾小学校、临汾市尧都区金殿镇伍级小学校、临汾市尧都区金殿镇兰村小学校、临汾市尧都区金殿镇贾册中心小学校、临汾市尧都区金殿镇东靳小学校、临汾市尧都区金殿镇坛地小学校、临汾市尧都区金殿镇苏村小学校、临汾市尧都区金殿镇朔村小学校、临汾市尧都区金殿镇小榆东小学校、临汾市尧都区金殿镇东麻册小学校、临汾市尧都区金殿镇录井小学校、临汾市尧都区金殿镇席坊小学校、临汾市尧都区金殿镇界峪中心小学校、临汾市尧都区金殿镇峪口小学校、临汾市尧都区金殿镇北杜中心小学校、临汾市尧都区金殿镇三景小学校、临汾市尧都区金殿镇西杜小学校、临汾市尧都区金殿镇龙祠中心小学校、临汾市尧都区金殿镇晋掌小学校、临汾市尧都区金殿镇河南小学校、临汾市尧都区金殿镇峪里小学校。共计在校学生2381人，其中小学2151人，初中230人。

临汾市尧都区金殿镇联合学校是隶属于尧都区教育科技局主管部门。是一所以全额财政补助为主要经费来源的公办学校机制。全联校共有职工307人，其中：行政人员0人、事业人员307人，离休人员0人，退休人员349人，遗属人员56人。内设：办公室、政教室、财务室、教研室、幼教室、基建室等6个科室。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

2021年度收入总计5025.96万元、支出总计5025.96万元。与2020年相比，收入总计减少295.33万元，下降幅度5.55%；支出总计减少295.33万元，下降幅度为5.55%。主要原因是本年学生人数减少导致的经费收支减少、人员退休导致的人员收支减少等。

二、收入决算表

本年收入合计4938.62万元，其中：财政拨款收入4938.48万元，占比99.99%；其他收入0.14万元，占比0.01%。

三、 支出决算表

本年支出合计5021.41万元，其中：基本支出4068.97万元，占比81.03%；项目支出952.44万元，占比18.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计5018.93万元、支出总计5018.93万元。与2020年度相比，收入减少295.35万元，下降5.55%；支出减少295.35万元，下降5.55%。主要原因：本年学生人数减少导致的经费收支加大、人员退休导致的人员收支减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5018.93万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，财政拨款支出增加51.47万元，增加 1.04%。主要原因是项目支出增加等。其中，人员经费3731.83万元，占比74.35%，包括本单位在编人员工资、班主任津贴、贫困生资助等；日常公用经费337.14万元，占比6.72%，主要用于我单位下属学校教育教学日常运转经费；项目支出949.96万元，占比18.93%，主要用于我单位义务教育均衡验收项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5018.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.75万元，占0.57%；教育（类）支出3976.19万元，占79.23%；社会保障和就业（类）支出577.92万元，占11.51%；卫生健康（类）支出160.50万元，占3.2%；住房保障（类）支出275.57万元，占5.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出28.75万元，主要用于工会事务。

205教育支出年初预算3634.99万元，支出决算3976.19万元，完成年初预算的109.39%，用于人员工资及保险和单位日常运转经费支出。较2020年决算增加134.58万元，增加3.5%，主要原因是义务教育均衡验收项目资金支出增加等。

208社会保障和就业支出年初预算615.74万元，支出决算577.92万元，完成年初预算的93.86%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算减少83.31万元，下降12.6%，主要原因部分人员在职转退休导致单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等各项保险随之减少。

210卫生健康支出年初预算167.71万元，支出决算160.50万元，完成年初预算的95.7%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算减少13.14万元，减少7.6%，主要原因是本年度人员减少，金额随之减少。

221住房保障支出年初预算301.25万元，支出决算275.57万元，完成年初预算的91.48%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少15.9万元，下降5.46%，主要原因是本年在职人员减少，退休人员增加导致住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4068.97万元，其中：人员经费3731.83万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费337.14万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

　本单位不涉及“三公”经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额241.81万元，其中：政府采购货物支出241.81万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，本年度我单位临汾市尧都区金殿镇联合学校实行绩效目标管理的项目有16个：2021年尧都区中小学幼儿园厕所改造资金；义务教育均衡验收项目（教学设备项目）；附设园日常运转经费、 提前下达2021年城乡义务教育补助经费、中央、省级市级资金（校舍维修）；义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）；临财教2021（321号）关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金；提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金；2021年城乡义务教育补助经费（寄宿制贫困生生活补助）；2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升区级配套资金；2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）；义务教育均衡验收项目（校舍维修项目）；义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目）；金殿二中综合楼加固工程项目；义务教育均衡验收项目（校园文化建设项目）；义务教育均衡验收项目（零星维修项目）；2021年农村税费改革义务教育补助经费；合计709.72万元。我单位全面实施年初预算资金项目绩效申报，年终项目绩效管理跟踪，年末项目绩效自评的政策要求，及时了解各项经费资金运行情况，通过绩效跟踪和监控了解资金使用是否合理合规，执行指标是否达到预期标准和要求，做到按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，资金支付管理等。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部取得的财预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

临汾市尧都区金殿镇学校2021年度单位决算公开表.XLS

临汾市尧都区金殿镇学校2021年度单位绩效公开.zip