第一部分  临汾市尧都区汾河街道办事处联合学校概况

  （一）本单位职能

       负责辖区内中小学义务教育工作，住进基础教育发展。

  （二）机构设置情况

    本辖区共两所九年一贯制学校，分别是尧都区晋阳学校和尧都区汾河学校。全额财政拨款事业单位，隶属于临汾市尧都区教科局。教师编制77人，实有教师70人，其中财政供养70人，退休人员为36人，在校人数为858人。一所中心幼儿园，在校人数为125人。

第二部分  2021度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1083.01 万元、支出总计1083.01万元。与2020年相比，收入总计增加24.46 万元，上升2.31% ，支出增加24.46万元，上升2.31%。主要原因是农村学校生源增加，经费收支随之增加、义务教育均衡验收项目收支较上年有所增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1173.01万元，其中：财政拨款收入1173.01万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1190.31万元，其中：基本支出930.145万元，占比78.15%；项目支出260.16万元，占比21.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1189.95万元、支出总计1189.95万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加105.03万元，增加12.80%，财政拨款支出总计增加105.03万元，上升12.80%。主要原因是农村学校生源增加，经费收支随之增加、义务教育均衡验收项目收支较上年有所增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1083.011016.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加66.8万元，增加6.57%。主要原因是教育支出增加。其中，人员经费842.34万元，占比70.78%，日常公用经费87.82万元，占比7.38%。项目支出259.78万元，占总支出的21.83%

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1189.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.53万元，占0.55%，教育（类）支出970.53万元，占81.56%；社会保障和就业（类）支出111.88万元，占9.41%；卫生健康（类）支出38.33万元，占3.22%；住房保障（类）支出62.66万元，占5.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

205教育支出年初预算841.34万元，支出决算970.53万元，完成年初预算的115.35%，用于人员工资及保险、单位日常运转经费支出、非寄宿制贫困生生活补助以及义务教育均衡验收项目的支出等。较2020年决算增加172.82万元，减少21.66%，主要原因是农村学校生源增加，经费收支随之增加、义务教育均衡验收项目收支较上年有所增加等。

208社会保障和就业支出年初预算128.53万元，支出决算111.88万元，完成年初预算的87.05%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算减少2.59万元，主要原因是本年人员退休导致各项保险基数减少，项目支出金额随之减少。

210卫生健康支出年初预算38.11万元，支出决算38.33万元，完成年初预算的100.58%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算增加0.75万元，增加2.00%，主要原因是本年人员增资导致医疗保险基数加大，项目金额支出随之增多。

221住房保障支出年初预算68.50万元，支出决算62.66万元，完成年初预算的91.47%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少3.79万元，减少5.70%，主要原因是本年人员退休项目金额支出随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出930.15万元，其中：人员经费842.34万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费87.72万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额11.12万元，其中：政府采购货物支出11.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，资产原值合计1482.79万元，其中土地房屋原值935.35万元，通用设备原值351.42万元，专用设备原值29.44万元，文物和陈列品原值0.32万元，图书、档案原值18.56万元，家具类原值112.23万元，无形资产原值35.47万元。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，本年度我单位实行绩效目标管理的项目有12个,总金额137.61万元。项目分别是2021年尧都区中小学（幼儿园）厕所改造资金21.4万元，2021年学前教育幼儿资助金0.71万元，附设幼儿园日常运转经费8.7万元和26万元，义务教育均衡验收项目（粉刷、操场、校园文化、教学设备、零星维修）51.4万元，提前下达2021年义务教育薄改环节改善和能力提升中央补助资金17.29万元2021年农村税费改革义务教育补助经费11.13万元,2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）0.98万元。我单位全面实施年初预算资金项目绩效申报，年终项目绩效管理跟踪，年末项目绩效自评的政策要求，及时了解各项经费资金运行情况，通过绩效跟踪和监控了解资金使用是否合理合规，执行指标是否达到预期标准和要求，做到按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，资金支付管理等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市尧都区汾河街道办事处联合学校2021年度单位决算公开表.XLS

临汾市尧都区汾河街道办事处联合学校2021年度单位绩效公开.zip