第一部分概况

一、本单位职责 

尧都区大阳镇联合学校属于尧都区教科局全额拨款二级事业单位，办学文化宗旨是：普及我辖区内农村中小学文化教育，提高中小学文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康的均衡发展。我联校在2021年度坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育。

二、机构设置情况

纳入大阳镇联合学校2021年度决算编报的单位共1个。主要以联合学校为单位编报决算。我联校现有普通公办中小学5所，其中包括：大阳学校、上村中心小学校、东河堤小学、坡子小学、王雅小学。中小学在校学生 277人，其中小学 235人，初中42 人。

尧都区大阳镇联合学校是隶属于尧都区教育科技局主管部门。是一所以全额财政补助为主要经费来源的公办学校。全联校共有职工115人，其中：行政人员0人、事业人员115人，离休人员0人，退休人员155人，遗属人员27人。内设：办公室、人事室、财务室、教研室、幼教室、基建室等6个科室。

第二部分2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总表

2021年度收、支决算总计1979.45万元。与2020年相比，收、支总计减少138.26万元，减少幅度为6.53%。主要原因是本年度辖区内学生人数减少，公用经费额度减少，日常运转经费支出减少；在职人员到龄退休，各项保险单位部分缴纳资金较少，义务教育均衡项目资金后需支付减少。

二、收入决算表

本年收入合计1979.45元，其中：财政拨款收入1965.03万元，占比99.27%；；其他收入0.052万元，占比0.73%。

三、支出决算表

本年支出合计1979.45万元，其中：基本支出1640.90万元，占比82.90%；项目支出338.23万元，占比17.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1979.40万元，其中：年初结转和结余14.37万元，财政拨款本年收入为1965.03万元；支出总计1979.45万元，其中：年末结转和结余0.32万元。与2020年度相比，收入减少138.41万元，减少6.54%；支出减少225.4万元，减少10.7%。主要原因是本年度辖区内学生人数减少，公用经费额度减少，日常运转经费支出减少；在职人员到龄退休，各项保险单位部分缴纳资金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1979.13万元，其中：基本支出1640.90万元，占82.91%；项目支出338.22万元，占17.09%。

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共财政拨款支出1979.13万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，财政拨款支出减少126.65万元，减少6.01%。主要原因是辖区内学生人数减少，经费额度减少，支出减少。其中，人员经费1567.54万元，占比79.20%，包括本部门及下属单位在编人员工资、班主任津贴、代教人员工资、门卫、宿管员、大师傅人员工资、遗属人员补助、贫困学生资助金及各项保险的财政部分支出等；日常公用经费73.36元，占比3.71%，包括我单位下属学校教育教学日常运转经费。

（二）一般公共财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出11.81万元，主要用于工会事务。

205教育支出1531.59万元，占财政拨款支出77.39%，较2020年教育支出1586.98万元减少55.39万元，主要原因是辖区内学生人数减少，公用经费支出减少，导致资金支出减少。

208社会保障和就业支出256.46万元，占一般公共财政拨款支出12.06%，较上年度减少70.96万元，主要原因是在职教师到龄退休人数增加，在职人员减少，各项保险基数减少，导致支出减少。

210卫生健康支出66.95万元，占一般公共财政拨款支出3.38%，较上年度减少4.37万元，主要原因是在职教师到龄退休，上缴医疗保险单位部分资金减少。

221住房保障支出112.32万元，占一般公共财政拨款支出5.68%，较上年度减少7.74万元，主要原因是在职教师到龄退休，上缴住房公积金保险单位部分资金减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我联校国有资产账面价值1904.63万元，其中，土地、房屋及构筑物1151.71万元；通用设备560.84万元，共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；专用设备84.04万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。图书档案24.52万元；家具、用具、装具及动植物83.52万元；无形资产土地使用权4.48万元。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，本年度我联校实行绩效目标管理的项目有11个, 涉及一般公共预算当年拨款82.8万元 分别是附设幼儿园日常运转经费15.20万元、义务教育均衡验收项目（零星维修项目）10.66万元、2021年学前教育幼儿资助金0.9万元、2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）0.91万元、临财教【2020】521号关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设资金2万元、义务教育均衡验收项目（校园文化建设项目）14.63万元、2021年城乡义务教育补助经费（寄宿制贫困生生活补助）1.18万元、2021年农村税费改革义务教育补助经费4.24万元、义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目）4.91万元、义务教育均衡验收项目（教学设备项目）8.21万元、义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）19.96万元。我单位全面实施年初预算资金项目绩效申报，年终项目绩效管理跟踪，年末项目绩效自评的政策要求，及时了解各项经费资金运行情况，通过绩效跟踪和监控了解资金使用是否合理合规，执行指标是否达到预期标准和要求，做到按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，资金支付管理等。

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部取得的财预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

无

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临汾市尧都区大阳镇联合学校2021年度单位决算公开表.XLS