第一部分  概况

一、本单位工作职责

临汾市漪汾小学主要工作职责是负责辖区内小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

临汾市漪汾小学隶属于临汾市尧都区教育科技局，无下属单位，为全额财政拨款事业单位，执行政府会计准则制度。截止到2021年12月31日，本单位人员编制为57人，实有在职人员为44人。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计305.35万元。主要原因是本年增加人员工资及保险收支、本年新增保障学校运转经费项目资金收支、2021年义务教育薄改环节改善和能力提升中央补助资金收支等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计305.35万元，其中：财政拨款收入305.35万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计305.35万元，其中：基本支出46.64万元，占比15.27%；项目支出258.73万元，占比84.73%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计305.35万元。主要原因是本年增加人员工资及保险收支、本年新增保障学校运转经费项目资金收支、2021年义务教育薄改环节改善和能力提升中央补助资金收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出305.35万元，占本年支出合计的100%。主要原因是本年增加人员工资及保险收支、本年新增保障学校运转经费项目资金收支、2021年义务教育薄改环节改善和能力提升中央补助资金收支等。

其中，基本支出46.64万元，占比15.27%；项目支出258.73万元，占比84.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出305.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出288.80万元，占94.58%；社会保障和就业（类）支出12.74万元，占4.17%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.83万元，占1.25% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

205教育支出年初预算142.23万元，支出决算288.80万元，完成年初预算的203.05%，用于单位人员工资及保险、单位日常运转经费支出、非寄宿制贫困生生活补助以及取暖费（补充）的支出、2021年中小学班主任津贴、代教、保安人员工资支出、保障学校运转经费支出等。主要原因是学生人数增多导致的公用经费收支相对增加、本年新增加人员工资收支、本年新增保障学校运转经费项目资金收支、2021年义务教育薄改环节改善和能力提升中央补助资金收支收支等。

208社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算12.74万元，用于单位增加的在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及烤火费等支出。主要是本年人员新增人员保险支出等。

210卫生健康支出初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

221住房保障支出年初预算0万元，支出决算3.83万元，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。主要原因是本年人员新增人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出46.64万元，其中：人员经费0万元；公用经费46.64万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额99.61万元，其中：政府采购货物支出79.74万元、政府采购工程支出10.03万元、政府采购服务支出9.84万元。

（三）国有资产占用情况说明

按资产保有量分：截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

按经济大类分：截至2021年12月31日，本单位国有资产账面价值共计621.38万元。其中土地、房屋及构筑物0万元；通用设备436.11万元；专用设备48.70万元；图书、档案24.42万元；家具、用具、装具及动植物112.15万元；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金146.65万元，具体如下所示：

2021年城乡义务教育补助经费(非寄宿制贫困生生活补助)

保障学校运转经费

2、单位评价项目绩效评价结果。根据年初设定单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中对已经开始实施的项目开展绩效跟踪和监控，年末对单位整体支出开展项目绩效自评，并将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

3、针对问题及改进建议：总结本年经验，制定相对完善的项目管理制度，往后预算亦要考虑各方面因素，争取做实做细，及时有效的完成各项预算指标任务。把相关工作及任务及时上报领导，引起领导高度重视，将各项工作落实到位。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市漪汾小学2021年度单位绩效公开.zip

临汾市漪汾小学2021年度单位决算公开表.XLS