第一部分  概况

一、本单位工作职责

临汾市尧都区铁十五局学校主要工作职责是负责辖区内中小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

临汾市尧都区铁十五局学校隶属于临汾市尧都区教育科技局，无下属单位，为全额财政拨款事业单位，执行政府会计准则制度。截止到2021年12月31日，本单位人员编制为37人，实有在职人员为15人。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计275.57万元。与2020年326.53万元相比，收、支总计减少50.96万元，下降15.61%。主要原因是本年较上年减少了偿还教学楼工程欠款项目资金收支、减少了义务教育均衡验收项目操场改造项目资金收支等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计274.40万元，其中：财政拨款收入274.40万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计275.57万元，其中：基本支出154.86万元，占比56.20%；项目支出120.71万元，占比43.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计275.57万元。与2020年326.53万元相比，财政拨款收、支总计增减少50.96万元，下降15.61%。主要原因是本年较上年减少了偿还教学楼工程欠款项目资金收支、减少了义务教育均衡验收项目操场改造项目资金收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出275.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.96万元，下降15.61%。主要原因是本年较上年减少了偿还教学楼工程欠款项目资金收支、减少了义务教育均衡验收项目操场改造项目资金收支等。其中，人员经费102.27万元，占比37.11%，日常公用经费52.59万元，占比19.09%，项目支出120.71万元，占比43.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出275.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.77万元，占0.28%；教育（类）支出242.78万元，占88.10%；社会保障和就业（类）支出16.91万元，占6.13%；卫生健康（类）支出4.81万元，占1.75%；住房保障（类）支出10.30万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出年初预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成年初预算100%，用于单位工会组织的工会经费支出。

205教育支出年初预算159.32万元，支出决算242.78万元，完成年初预算的152.39%，用于人员工资及保险、福利费、单位日常运转经费支出、非寄宿制贫困生生活补助以及义务教育均衡验收项目的支出等。较2020年决算减少51.05万元，下降17.37%，主要原因是本年较上年减少了偿还教学楼工程欠款项目资金收支、减少了义务教育均衡验收项目操场改造项目资金收支等。

208社会保障和就业支出年初预算13.89万元，支出决算16.91万元，完成年初预算的121.74%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算增加3.92万元，增涨30.18%，主要原因是本年新增人员及增资导致各项保险基数加大，金额随之增多。

210卫生健康支出年初预算4.47万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的107.61%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算增加0.40万元，增涨9.07%，主要原是本年新增人员及增资导致医疗保险基数加大，金额随之增多。

221住房保障支出年初预算8.06万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的90.53%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算增加2.65万元，下降34.64%，主要原因是本年新增人员及增资导致住房公积金基数加大，金额随之增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出154.86万元，其中：人员经费102.27万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费52.59万元，主要包括工会经费、福利费、单位日常运转办公经费及设备购置费的支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额38.40万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出28.49万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，涉及资金70.26万元，具体如下所示：

    义务教育均衡验收项目（教学设备项目）

    提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金

    义务教育均衡验收项目（校园文化建设）

    2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）

    义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）

2、单位评价项目绩效评价结果。根据年初设定单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中对已经开始实施的项目开展绩效跟踪和监控，年末对单位整体支出开展项目绩效自评，并将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

3、针对问题及改进建议：总结本年经验，制定相对完善的项目管理制度，往后预算亦要考虑各方面因素，争取做实做细，及时有效的完成各项预算指标任务。把相关工作及任务及时上报领导，引起领导高度重视，将各项工作落实到位。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市尧都区铁十五局学校2021年度单位绩效公开.zip

临汾市尧都区铁十五局学校2021年度单位决算公开表.XLS